| 0000003128 |
DEKVS_zľava_11/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
18,28 € |
19.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000044879 |
Denník Pravda - Inzercia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
540,00 € |
31.05.2022 |
01.06.2022 |
|
16.06.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002155 |
deratiz. nástr. -Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DDD Insekta s.r.o. |
47211296 |
|
265,00 € |
21.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002796 |
deratizácia objektov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DDD Insekta s.r.o. |
47211296 |
|
281,70 € |
09.11.2022 |
|
08.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001814 |
deratizácia objektov 5x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DDD Insekta s.r.o. |
47211296 |
|
281,70 € |
27.05.2022 |
|
08.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002741 |
Digital 10/22 - 10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
109,90 € |
27.10.2022 |
|
14.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002911 |
Digital 10/22-10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
109,90 € |
27.10.2022 |
|
10.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045457 |
digitálne predplatné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
839,30 € |
20.12.2022 |
01.01.2023 |
|
28.12.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000003187 |
Digitálne predplatné 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
839,30 € |
28.12.2022 |
|
29.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001857 |
digitálne technológie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SP Software Solutions, s.r.o. |
53254767 |
|
7 200,00 € |
17.05.2022 |
|
10.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002623 |
Disky + SPF modul |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EUROPEA group, spol. s r.o. |
31324932 |
|
1 132,92 € |
11.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002623 |
Disky + SPF modul |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EUROPEA group, spol. s r.o. |
31324932 |
|
1 132,92 € |
11.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002937 |
Disky HP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
902,50 € |
01.12.2022 |
|
09.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002572 |
distribúcia učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
1 377,31 € |
04.10.2022 |
|
18.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001265 |
dobropis - letenky-Paríž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
138,60 € |
02.03.2022 |
|
09.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001086 |
dobropis -dodanie 2018 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
2,41 € |
31.01.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001085 |
dobropis -dodanie 2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
1,13 € |
31.01.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001087 |
dobropis -dodanie 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
36,00 € |
31.01.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001088 |
dobropis -dodanie 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
34,87 € |
31.01.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001462 |
dobropis k FA 5669253923 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
34,80 € |
01.04.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
