| 0000001257 |
členský príspevok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EQAR |
|
|
6 636,00 € |
01.03.2022 |
|
24.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001066 |
členský príspevok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Agency for Special Needs and Inclusive Education |
|
|
37 730,00 € |
28.01.2022 |
|
16.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003171 |
Členský príspevok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CESSDA ERIC |
|
|
15 000,00 € |
16.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003098 |
členský príspevok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CESSDA ERIC |
|
|
15 000,00 € |
16.12.2022 |
|
22.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002809 |
členský príspevok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Schoolnet |
Z |
|
30 237,00 € |
10.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002637 |
členský príspevok EAS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV |
00178781 |
|
1 000,00 € |
12.10.2022 |
|
19.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002637 |
členský príspevok EAS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV |
00178781 |
|
1 000,00 € |
12.10.2022 |
|
19.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003018 |
Členský príspevok EUREKA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EUREKA Secretariat aisb. |
Z |
|
16 918,00 € |
09.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003021 |
Členský príspevok IIASA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
International Institute for Applied System Analysis |
|
|
175 000,00 € |
09.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002261 |
členský príspevok OMEP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
World Organization for Early Childhood Education(OMEP) |
|
|
460,00 € |
10.08.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002261 |
členský príspevok OMEP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
World Organization for Early Childhood Education(OMEP) |
|
|
460,00 € |
10.08.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002261 |
členský príspevok OMEP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
World Organization for Early Childhood Education(OMEP) |
|
|
460,00 € |
10.08.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002582 |
Community management |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ASAM Consulting s. r. o. |
45401560 |
|
4 315,20 € |
05.10.2022 |
|
18.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001545 |
continental, firestone |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
672,00 € |
14.04.2022 |
|
03.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001949 |
contribution 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
95 363,00 € |
16.06.2022 |
|
11.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001784 |
contribution 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OECD Programme Budget and financial manag.service |
Z |
|
92 694,00 € |
24.05.2022 |
|
17.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001291 |
covid - upratovacie práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
04.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001148 |
covid- upratovacie práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001887 |
cukr. výrobky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
69,00 € |
08.06.2022 |
|
21.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001822 |
darčeková poukážka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
1 000,00 € |
30.05.2022 |
|
21.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
