Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001244 6 2021 TP služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 65 826,00 € 26.07.2021 26.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001275 6-7/21 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 86,29 € 04.08.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001253 6-7/21 Hanulová, vyúčto. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 422,20 € 26.07.2021 03.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001258 6-7/21 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3 908,73 € 28.07.2021 06.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000000913 6/21 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 116,00 € 02.06.2021 16.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000944 6/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 07.06.2021 17.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000943 6/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 46,37 € 07.06.2021 17.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000898 6/21 enregie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 378,23 € 01.06.2021 11.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000001029 6/21 kontrola EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 747,48 € 17.06.2021 24.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000942 6/21 Nitra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 60,00 € 07.06.2021 17.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001391 7-8/21 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 416,15 € 25.08.2021 06.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001259 7-8/21 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 28.07.2021 06.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001107 7/21 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 116,00 € 02.07.2021 16.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001135 7/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 08.07.2021 16.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001328 7/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 922,38 € 10.08.2021 18.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001137 7/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 46,37 € 08.07.2021 16.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001327 7/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 492,14 € 10.08.2021 18.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001326 7/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 114,02 € 10.08.2021 18.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001106 7/21 energie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 378,23 € 02.07.2021 16.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001318 7/21 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 309,50 € 06.08.2021 30.08.2021 02.09.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »