Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000975 5/21 Budmerice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 206,69 € 09.06.2021 22.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000977 5/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 362,93 € 09.06.2021 22.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000731 5/21 černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 46,37 € 06.05.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000972 5/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 111,62 € 09.06.2021 22.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000976 5/21 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 532,89 € 09.06.2021 06.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000000957 5/21 hlas a dáta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 8 751,80 € 08.06.2021 24.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000859 5/21 kontrola EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 245,34 € 21.05.2021 23.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000937 5/21 mim.upratovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 4 795,20 € 07.06.2021 07.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000958 5/21 servis SOFIA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 77 553,00 € 08.06.2021 28.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000732 5/21 Škultétyho NR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 60,00 € 06.05.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000001314 5/21 spravodajský servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 06.08.2021 16.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000000974 5/21 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 572,86 € 09.06.2021 22.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000941 5/21 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 056,98 € 07.06.2021 17.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000949 5/21 tel.poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45 392,40 € 08.06.2021 02.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000951 5/21 tel.poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 736,60 € 08.06.2021 02.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000948 5/21 tel.poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 65 561,64 € 08.06.2021 02.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000950 5/21 tel.poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8 102,16 € 08.06.2021 02.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000955 5/21 tel.poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 684,80 € 08.06.2021 28.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000953 5/21 tel.poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 780,00 € 08.06.2021 28.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000956 5/21 tel.poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 871,69 € 08.06.2021 28.06.2021 01.07.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »