0000002205 |
11-12/21 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
10.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002237 |
11-12/21 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
460,54 € |
14.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002237 |
11-12/21 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
460,54 € |
14.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001887 |
11/21 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
116,00 € |
04.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002128 |
11/21 BOZP, PO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 704,00 € |
06.12.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002238 |
11/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
539,41 € |
14.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002238 |
11/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
539,41 € |
14.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002138 |
11/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
138,88 € |
08.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002110 |
11/21 Budmerice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
116,98 € |
03.12.2021 |
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002236 |
11/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
116,46 € |
14.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002236 |
11/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
116,46 € |
14.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002140 |
11/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
417,50 € |
08.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001902 |
11/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
46,37 € |
05.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001871 |
11/21 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 378,23 € |
04.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002139 |
11/21 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5 743,43 € |
08.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002190 |
11/21 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
10.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002130 |
11/21 monitoring médií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
06.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002148 |
11/21 predložky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
08.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001903 |
11/21 Škultétyho NR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
60,00 € |
05.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002239 |
11/21 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 506,09 € |
14.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |