| 0000001851 |
distribúcia remitendy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
864,00 € |
03.11.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043398 |
distribúcia remitendy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
864,00 € |
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
15.03.2021 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000001129 |
distribúcia učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
1 502,71 € |
08.07.2021 |
|
23.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000495 |
distribúcia účebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
7 367,80 € |
09.04.2021 |
|
03.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000836 |
dobroips- zľavaDEKVS 4/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
24,86 € |
17.05.2021 |
|
27.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000551 |
dobropis - DEKVS_zľava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
27,80 € |
19.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001587 |
dobropis k fa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17 252,46 € |
28.09.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000044 |
dobropis k FA 8273333067 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
334,80 € |
26.01.2021 |
|
02.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000045 |
dobropis k FA 8273334309 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
179,28 € |
26.01.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000043 |
dobropis k FA 8273334708 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
75,60 € |
26.01.2021 |
|
23.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000025 |
dobropis k FA 9001377564 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
136,26 € |
18.01.2021 |
|
22.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000326 |
dobropis-zľavaDEKVS 2/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
22,96 € |
16.03.2021 |
|
26.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000659 |
Dochádzkový systém |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.G.C., a.s. |
35747811 |
|
1 184,76 € |
03.05.2021 |
|
10.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001126 |
dodanie a montáž sedenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VEPI. s.r.o. |
46415203 |
|
15 160,00 € |
06.07.2021 |
|
09.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043364 |
Dodanie darčekových balíčkov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
150,00 € |
09.03.2021 |
12.03.2021 |
|
09.03.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000000561 |
dodávka a montáž krytín |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
3 526,80 € |
20.04.2021 |
|
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000560 |
dodávka a montáž krytín |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
1 911,38 € |
20.04.2021 |
|
29.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000562 |
dodávka a montáž krytín |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
2 754,36 € |
20.04.2021 |
|
29.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002079 |
dodávka a montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
6 682,92 € |
02.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001816 |
dodávka a montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
2 061,94 € |
25.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
