| 0000000834 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
2 904,00 € |
17.05.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000833 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
3 622,74 € |
17.05.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000724 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
471,90 € |
05.05.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000832 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
2 388,54 € |
17.05.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000788 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
225,06 € |
11.05.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000796 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
21,78 € |
11.05.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000835 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
101,64 € |
17.05.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001015 |
covid - kloktací PCR test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CYTOPATHOS, spol.s r.o. |
35897619 |
|
5 577,00 € |
15.06.2021 |
|
12.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000078 |
covid - upratovacie práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
03.02.2021 |
|
11.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043517 |
COVID školský semafor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VIANSOL, s. r. o. |
53508947 |
|
3 600,00 € |
08.04.2021 |
16.04.2021 |
|
13.04.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000000242 |
covid- respirátor FFP2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
735,00 € |
04.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001192 |
covid- školský semafor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VIANSOL, s. r. o. |
53508947 |
|
3 600,00 € |
16.07.2021 |
|
09.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002124 |
covid- upratovacie práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
03.12.2021 |
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044389 |
Cukrárske výrobky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
216,80 € |
20.12.2021 |
23.12.2021 |
|
20.01.2022 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002322 |
cukrárske výrobky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
216,80 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002322 |
cukrárske výrobky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
216,80 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002322 |
cukrárske výrobky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
216,80 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044389 |
Cukrárske výrobky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
216,80 € |
20.12.2021 |
23.12.2021 |
|
22.12.2021 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002081 |
cukrárske výrobky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
24,60 € |
02.12.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001648 |
cukrarske výrobky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
62,20 € |
04.10.2021 |
|
13.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
