| 0000000467 |
cest.Šmelko-ZPCmimoriadna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
580,10 € |
15.04.2021 |
|
21.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000572 |
chladnička |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
639,00 € |
22.04.2021 |
|
03.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000338 |
čipová karta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
72,00 € |
18.03.2021 |
|
25.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043421 |
Čipová karta Starcos v.3,5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
72,00 € |
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
20.04.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000002063 |
CISCO UCS HDD 300 GB SAS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
242,40 € |
29.11.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001019 |
čistenie bazéna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
3 601,08 € |
16.06.2021 |
|
09.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002054 |
čistenie fasády Stromová1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HousePro, s.r.o. |
47587806 |
|
15 144,00 € |
25.11.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001092 |
čistenie strojov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
584,16 € |
30.06.2021 |
|
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044101 |
Čistiace a upratovacie práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 452,00 € |
30.08.2021 |
30.09.2021 |
|
05.10.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000000342 |
cistiace potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Sanita Servis s r. o. |
35854481 |
|
82,80 € |
18.03.2021 |
|
25.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001162 |
čistiace potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
146,64 € |
14.07.2021 |
|
22.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001039 |
čl.pr.SR do INSTRUCT ERIC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Instruct ERIC |
|
|
53 935,00 € |
21.06.2021 |
|
15.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001284 |
článok D NATIVE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
1 020,00 € |
04.08.2021 |
|
13.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001208 |
Článok v denníku |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
2 160,00 € |
20.07.2021 |
|
29.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043865 |
Článok v denníku Pravda - 1/1 farba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
2 160,00 € |
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
20.01.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000043865 |
Článok v denníku Pravda - 1/1 farba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
2 160,00 € |
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
14.12.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001041 |
člen.prísp. doSR PRACE 20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRACE AISBL |
Z |
|
17 111,63 € |
21.06.2021 |
|
15.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001415 |
členské 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
World Organization for Early Childhood Education |
|
|
460,00 € |
02.09.2021 |
|
06.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000036 |
členské 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Agency for Special Needs and Inclusive Education |
|
|
37 730,00 € |
22.01.2021 |
|
12.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001331 |
členské ZSVTS,WFEO 21 ref |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností |
00419109 |
|
8 903,67 € |
11.08.2021 |
|
03.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
