| 0000002202 |
Búdková, údržba potrubia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
273,60 € |
10.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001214 |
Business Object BI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
27 254,40 € |
21.07.2021 |
|
16.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044425 |
časopisy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
78,00 € |
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
03.05.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000044423 |
Časopisy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
330,00 € |
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
03.05.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000002458 |
časopisy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
78,00 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002460 |
časopisy 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
401,49 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002021 |
Catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
156,94 € |
22.11.2021 |
|
02.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001185 |
CEEPUS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
20 862,74 € |
16.07.2021 |
|
04.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001773 |
CEEPUS III. štvrťrok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
34 250,99 € |
18.10.2021 |
|
22.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000269 |
cen. EDUNET_SK 2/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
08.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000349 |
cena - zlatá klapka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
akadem.maliar Milan Pagáč |
1024860793 |
|
450,00 € |
19.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043397 |
Cena Zlatá klapka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
akadem.maliar Milan Pagáč |
1024860793 |
|
450,00 € |
05.03.2021 |
17.03.2021 |
|
31.03.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001179 |
Centrála EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
15.07.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000520 |
centrála EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
13.04.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002159 |
Ceny za vedu a techniku |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Achilleas s.r.o. |
51251191 |
|
9 900,00 € |
08.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044286 |
Ceny za vedu a techniku |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Achilleas s.r.o. |
51251191 |
|
9 900,00 € |
25.11.2021 |
25.11.2021 |
|
25.11.2021 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000000285 |
Černyševského - rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
09.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002406 |
Černyševského 12/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
109,20 € |
31.12.2021 |
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000616 |
certifikát, karty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
119,76 € |
30.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001252 |
certifikát, karty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
59,88 € |
26.07.2021 |
|
06.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
