| 0000001522 |
bavlnené rúško |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ploché nôžky s.r.o. |
53071786 |
|
2 133,00 € |
17.09.2021 |
|
30.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044346 |
BE umývačka riadu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RAVAL TRADE, s.r.o. |
36266108 |
|
229,00 € |
08.12.2021 |
13.12.2021 |
|
14.12.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001469 |
beton. schodov Tomašiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
419,40 € |
09.09.2021 |
|
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043985 |
Betonáž 2 ks schodov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
439,40 € |
27.08.2021 |
27.08.2021 |
|
14.09.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000043985 |
Betonáž 2 ks schodov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
439,40 € |
27.08.2021 |
27.08.2021 |
|
05.10.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000001329 |
Bezdrôtový prístupový bod |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IDFIX s.r.o. |
47969636 |
|
2 376,00 € |
10.08.2021 |
|
07.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001261 |
Bezpečnostný audit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Astir, s.r.o. |
51743086 |
|
5 916,00 € |
29.07.2021 |
|
08.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043780 |
Bezpečnostný audit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Astir, s.r.o. |
51743086 |
|
5 916,00 € |
25.06.2021 |
26.07.2021 |
|
01.07.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000044281 |
Biela technika |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
15 211,20 € |
24.11.2021 |
08.12.2021 |
|
18.01.2022 |
Mgr. Dagmar Augustinská |
generálna riaditeľka sekcie štrukturálnych fondov EÚ |
Objednávka |
| 0000044238 |
Biela technika |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
15 211,20 € |
15.11.2021 |
25.11.2021 |
|
22.11.2021 |
Mgr. Dagmar Augustinská |
generálna riaditeľka sekcie štrukturálnych fondov EÚ |
Objednávka |
| 0000000730 |
biznis partner 4/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 262,48 € |
06.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001376 |
BL 301LO - koberce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
50,16 € |
19.08.2021 |
|
03.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000236 |
BL 371NV- diagnostika |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
10,32 € |
04.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002353 |
BL 411LV - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
27.12.2021 |
|
17.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001359 |
BL 631LV - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
16.08.2021 |
|
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002297 |
BL 767JL - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
101,75 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002297 |
BL 767JL - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
101,75 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000237 |
BL 774LA - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
86,42 € |
04.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000379 |
BL 774LA servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
962,77 € |
23.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001383 |
BL 788JL - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 680,61 € |
20.08.2021 |
|
03.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
