| 0000000380 |
BA 516UI servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
668,87 € |
23.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001809 |
BA 517UI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
82,56 € |
22.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002393 |
bal.voda,flaša |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
192,87 € |
31.12.2021 |
|
31.01.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002187 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
358,18 € |
09.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001893 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
206,64 € |
05.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001737 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
365,06 € |
14.10.2021 |
|
20.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043604 |
Balíček licencií Microsoft |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DynaSoft, spol. s.r.o. |
36368342 |
|
4 314,00 € |
03.05.2021 |
05.05.2021 |
|
03.05.2021 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000001265 |
balík credit 10 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
682,80 € |
02.08.2021 |
|
10.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000585 |
balík služieb 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11 249,05 € |
26.04.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001170 |
balíky služieb - 6/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
24,96 € |
15.07.2021 |
|
22.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001168 |
balíky služieb - 6/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33 024,41 € |
15.07.2021 |
|
30.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001013 |
balíky služieb 5/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
113 690,18 € |
15.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043921 |
Bavlnené rúška |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ploché nôžky s.r.o. |
53071786 |
|
273,00 € |
03.08.2021 |
03.08.2021 |
|
20.01.2022 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000044360 |
Bavlnené rúška |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ploché nôžky s.r.o. |
53071786 |
|
4 960,00 € |
14.12.2021 |
20.12.2021 |
|
20.01.2022 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000044360 |
Bavlnené rúška |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ploché nôžky s.r.o. |
53071786 |
|
4 960,00 € |
14.12.2021 |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000043921 |
Bavlnené rúška |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ploché nôžky s.r.o. |
53071786 |
|
273,00 € |
03.08.2021 |
03.08.2021 |
|
14.12.2021 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000044048 |
Bavlnené rúška 610 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ploché nôžky s.r.o. |
53071786 |
|
2 133,00 € |
10.09.2021 |
10.09.2021 |
|
20.01.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000044048 |
Bavlnené rúška 610 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ploché nôžky s.r.o. |
53071786 |
|
2 133,00 € |
10.09.2021 |
10.09.2021 |
|
14.12.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002310 |
bavlnené rúško |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ploché nôžky s.r.o. |
53071786 |
|
4 960,00 € |
20.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002310 |
bavlnené rúško |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ploché nôžky s.r.o. |
53071786 |
|
4 960,00 € |
20.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
