| 0000000743 |
4/21 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 024,31 € |
07.05.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001317 |
7/21 Budmerice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
116,38 € |
06.08.2021 |
|
18.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043564 |
Dodávka a montáž podlahových |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
3 526,80 € |
01.04.2021 |
15.04.2021 |
|
07.05.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000043564 |
Dodávka a montáž podlahových |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
3 526,80 € |
01.04.2021 |
15.04.2021 |
|
07.05.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000043573 |
Dodávka a montáž podlahových |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
1 911,38 € |
01.04.2021 |
15.04.2021 |
|
07.05.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043573 |
Dodávka a montáž podlahových |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
1 911,38 € |
01.04.2021 |
15.04.2021 |
|
07.05.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043553 |
Inštalácia žaluzí a nastavenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Buday-BP |
40767124 |
|
444,30 € |
01.04.2021 |
15.04.2021 |
|
07.05.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000798 |
licenčné práva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Solutions s.r.o. |
35973072 |
|
1 080,00 € |
12.05.2021 |
|
27.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044345 |
Nákup-nealko, pochutiny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
189,72 € |
07.12.2021 |
08.12.2021 |
|
14.12.2021 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000043607 |
Rekonštrukčné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
594,00 € |
14.04.2021 |
28.04.2021 |
|
07.05.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043559 |
Servis klimatizácií 3. poschodie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PEMA VZT s.r.o. |
46690034 |
|
408,00 € |
12.03.2021 |
19.03.2021 |
|
07.05.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043610 |
Servisný zásah PFE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
282,00 € |
14.04.2021 |
28.04.2021 |
|
19.05.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043610 |
Servisný zásah PFE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
282,00 € |
14.04.2021 |
28.04.2021 |
|
19.05.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000002375 |
telek.poplatky 12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
31.12.2021 |
|
14.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002452 |
1 prístup - 1/2022-1/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
78,00 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002168 |
1-12-2020 vyúčtovanie DD |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
7 485,86 € |
18.01.2021 |
|
22.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000249 |
1-2/21 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
430,63 € |
05.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000141 |
1-2/21 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
19,24 € |
11.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000142 |
1-2/21 Stromova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
382,04 € |
11.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001654 |
1/2 certif. štúdium 4 os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Digitálna Univerzita |
53715993 |
|
2 484,00 € |
05.10.2021 |
|
13.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
