| 0000001154 |
6/20 vyúčtovanie Černyšev |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
1 453,84 € |
20.07.2020 |
|
28.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001122 |
6/2020 elektrina |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
5 703,22 € |
14.07.2020 |
|
28.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001123 |
6/2020 elektrina |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
4 754,06 € |
14.07.2020 |
|
28.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001157 |
6/2020 IS Sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
142 964,82 € |
20.07.2020 |
|
31.07.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001041 |
6/2020 monitoring médií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
858,00 € |
08.07.2020 |
|
16.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000851 |
6/2020 plyn |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 987,00 € |
02.06.2020 |
|
19.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000852 |
6/2020 plyn BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
136,00 € |
02.06.2020 |
|
12.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001120 |
6/2020 Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
85,47 € |
14.07.2020 |
|
22.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001104 |
6/20centrála EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
10.07.2020 |
|
27.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001323 |
7-8/2020 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
390,07 € |
20.08.2020 |
|
02.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001346 |
7-8/2020 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
655,48 € |
02.09.2020 |
|
14.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001267 |
7-8/2020 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
12.08.2020 |
|
20.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001268 |
7-8/2020 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
435,18 € |
12.08.2020 |
|
20.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001273 |
7/20 elektrina |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
5 231,11 € |
12.08.2020 |
|
03.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001272 |
7/20 elektrina |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
5 637,32 € |
12.08.2020 |
|
03.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001274 |
7/20 správa, podpora |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
47 120,40 € |
12.08.2020 |
|
02.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001256 |
7/20 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
1 440,00 € |
07.08.2020 |
|
25.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001855 |
7/20 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
09.12.2020 |
|
15.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001276 |
7/20 strážna služba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 546,26 € |
12.08.2020 |
|
03.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001648 |
7/20 tel. sumár prác |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 760,50 € |
29.10.2020 |
|
12.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
