| 0000001952 |
11/20 tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 082,40 € |
16.12.2020 |
|
21.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001791 |
11/20 ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
79,30 € |
25.11.2020 |
|
02.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001899 |
11/20 voice net |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 571,92 € |
10.12.2020 |
|
18.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001974 |
11/20 zľava DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
26,80 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001974 |
11/20 zľava DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
26,80 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001833 |
11/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
04.12.2020 |
|
18.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002079 |
11/2020 Sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
51 953,70 € |
28.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001953 |
12/20 alužby help desk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
64 152,00 € |
16.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001953 |
12/20 alužby help desk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
64 152,00 € |
16.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001962 |
12/20 EPS kontrola |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
586,34 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001962 |
12/20 EPS kontrola |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
586,34 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002098 |
12/20 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
46 332,00 € |
29.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002100 |
12/20 mim.upratovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
29.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001915 |
12/20 Samofinancovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
865,00 € |
15.12.2020 |
|
21.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001915 |
12/20 Samofinancovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
865,00 € |
15.12.2020 |
|
21.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001849 |
12/2020 elektrina |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
900,00 € |
08.12.2020 |
|
18.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001820 |
12/2020 plyn |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 987,00 € |
02.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001819 |
12/2020 plyn |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
136,00 € |
02.12.2020 |
|
10.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000002047 |
12/2020 spravodaj. servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
1 440,00 € |
31.12.2020 |
|
11.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002125 |
12/2020 strava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
10,86 € |
31.12.2020 |
|
18.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
