| 0000001103 |
dátové a IKT služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
43 409,86 € |
10.07.2020 |
|
27.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001108 |
dátové a IKT služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
106 245,48 € |
10.07.2020 |
|
27.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001106 |
dátové a IKT služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
32 731,27 € |
10.07.2020 |
|
27.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001109 |
dátové a IKT služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
34 394,15 € |
10.07.2020 |
|
27.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000938 |
dátové a IKT služby 5/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
17 984,00 € |
15.06.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000937 |
dátové a IKT služby 5/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
76 320,48 € |
15.06.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000936 |
dátové a IKT služby 5/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
60 123,86 € |
15.06.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000940 |
dátové a IKT služby 5/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
42 562,80 € |
15.06.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000939 |
dátové a IKT služby 5/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
19 146,12 € |
15.06.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000769 |
dátové centrum 4/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
19.05.2020 |
|
15.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001105 |
dátové centrum 6/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
10.07.2020 |
|
27.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001565 |
dátové centrum 9/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
16.10.2020 |
|
11.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000458 |
dátové služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
477 567,00 € |
26.03.2020 |
|
14.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000426 |
datové služby 2/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
16.03.2020 |
|
26.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000941 |
dátové služby F 5/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
224,20 € |
15.06.2020 |
|
08.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001017 |
dátové služby lokalitaA,B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
284 508,00 € |
07.07.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000486 |
dávkovače |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
840,60 € |
31.03.2020 |
|
29.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000043083 |
Dávkovače na objekt Tomášiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Merida Bratislava, s.r.o |
36760561 |
|
3 082,46 € |
08.12.2020 |
14.12.2020 |
|
21.12.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000664 |
DD - telekom. služby 2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
145,14 € |
29.04.2020 |
|
04.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001847 |
DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
08.12.2020 |
|
14.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
