| 0000000365 |
členský príspevok 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Music School Union - EMU |
Z |
|
1 644,00 € |
06.03.2020 |
|
16.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000383 |
členský príspevok 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská informatická spoločnosť |
30845874 |
|
70,00 € |
09.03.2020 |
|
17.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000538 |
členský príspevok 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRACE AISBL |
Z |
|
51 000,00 € |
14.04.2020 |
|
23.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000002015 |
clona ochranná |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
424,52 € |
21.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002015 |
clona ochranná |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
424,52 € |
21.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043165 |
Clona ochranná |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
424,52 € |
15.12.2020 |
17.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001966 |
covid 19 - rapid test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AgroMed a.s. |
27643689 |
|
2 352,98 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001966 |
covid 19 - rapid test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AgroMed a.s. |
27643689 |
|
2 352,98 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043108 |
Darčekové balíčky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
1 594,00 € |
14.12.2020 |
18.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Tomáš Kostelník |
riaditeľ odboru komunikácie |
Objednávka |
| 0000043108 |
Darčekové balíčky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
1 594,00 € |
14.12.2020 |
18.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Tomáš Kostelník |
riaditeľ odboru komunikácie |
Objednávka |
| 0000043108 |
Darčekové balíčky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
1 594,00 € |
14.12.2020 |
18.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Tomáš Kostelník |
riaditeľ odboru komunikácie |
Objednávka |
| 0000043108 |
Darčekové balíčky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
1 594,00 € |
14.12.2020 |
18.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Tomáš Kostelník |
riaditeľ odboru komunikácie |
Objednávka |
| 0000001990 |
darčekové balíčky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
1 594,00 € |
18.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001990 |
darčekové balíčky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
1 594,00 € |
18.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000767 |
dátové a IKT služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
28 140,31 € |
19.05.2020 |
|
15.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000765 |
dátové a IKT služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
39 174,58 € |
19.05.2020 |
|
15.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000771 |
dátové a IKT služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
10 443,13 € |
19.05.2020 |
|
15.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000770 |
dátové a IKT služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 337,44 € |
19.05.2020 |
|
22.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000766 |
dátové a IKT služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
68 866,08 € |
19.05.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001102 |
dátové a IKT služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
78 299,58 € |
10.07.2020 |
|
27.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
