| 0000043176 |
Business Objects BI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
27 254,40 € |
30.12.2020 |
10.12.2021 |
|
14.01.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000000269 |
bvs 12/19 nedoplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
299,18 € |
21.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000438 |
BVS Búdková 2-3/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
390,07 € |
23.03.2020 |
|
30.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000615 |
bvs búdková, 3-4/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
390,07 € |
22.04.2020 |
|
29.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000521 |
BVS Černyš. 3/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
118,64 € |
08.04.2020 |
|
23.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000603 |
bvs Strom. 3-4/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
332,64 € |
20.04.2020 |
|
29.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000087 |
cateringové služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Simona Fejerčáková – Diferenté |
50302922 |
|
771,00 € |
05.02.2020 |
|
13.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001590 |
CEEPUS 3Q 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
20 948,46 € |
20.10.2020 |
|
26.10.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042988 |
cena za vedu a techniku 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TATRA Stone, s.r.o. |
46533401 |
|
13 176,00 € |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
20.11.2020 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
| 0000001951 |
cena za vedu,techniku 20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TATRA Stone, s.r.o. |
46533401 |
|
13 176,00 € |
16.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001951 |
cena za vedu,techniku 20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TATRA Stone, s.r.o. |
46533401 |
|
13 176,00 € |
16.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000942 |
central.edunet 5/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
15.06.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000427 |
centrála EDUNET 2/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
16.03.2020 |
|
08.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001410 |
centrála EDUNET 8/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
11.09.2020 |
|
29.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000768 |
centrála EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
19.05.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001564 |
centráls Edunet 9/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
16.10.2020 |
|
14.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000619 |
čerpanie 1Q 2020 AM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
46 572,39 € |
22.04.2020 |
|
30.04.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000618 |
čerpanie 1Q 2020 CEEPUS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
53 147,04 € |
22.04.2020 |
|
30.04.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000516 |
certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
08.04.2020 |
|
21.04.2020 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000516 |
certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
08.04.2020 |
|
21.04.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
