| 0000000970 |
Adobe CC,Ilustrator CC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LYNX,spol.s.r.o. |
00692069 |
|
4 089,60 € |
19.06.2020 |
|
09.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001325 |
adobe licencie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LYNX,spol.s.r.o. |
00692069 |
|
669,60 € |
20.08.2020 |
|
02.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042150 |
Adresné doručene bročur pre projekt CUDEO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Cromwell a.s. |
31353746 |
|
4 587,60 € |
16.01.2020 |
31.01.2020 |
|
16.01.2020 |
RNDr. Branislav Baláž |
generálny riaditeľ sekcie informatiky a správy rezortných dát |
Objednávka |
| 0000042911 |
Aktualizácia údajov používateľa zaslaných systémom RIAM počasprihlasovania do Viki |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
56 025,60 € |
22.10.2020 |
10.12.2020 |
|
09.11.2020 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000000025 |
akumulátor 60Ah |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
127,20 € |
20.01.2020 |
|
05.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000018 |
akumulátor-BL411LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
210,25 € |
20.01.2020 |
|
05.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000177 |
ALICE TPC M&OA 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
92 639,00 € |
11.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000176 |
ALICE TPC M&OB 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
2 708,00 € |
11.02.2020 |
|
18.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001787 |
analýza potenciálu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Grant Thornton Advisory s.r.o. |
36739715 |
|
156 420,00 € |
25.11.2020 |
|
17.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000457 |
anti. mydlo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
30,24 € |
26.03.2020 |
|
23.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000508 |
anti. mydlo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
59,51 € |
22.04.2020 |
|
14.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000668 |
anti. mydlo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
40,32 € |
30.04.2020 |
|
01.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000462 |
anti. mydlo 5L |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
66,12 € |
26.03.2020 |
|
23.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042915 |
Antibakteriálny sprej 125ml |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Persona, s.r.o. |
35900865 |
|
2 137,75 € |
19.10.2020 |
14.10.2020 |
|
09.11.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000384 |
ap. Chatbot, služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOFTEC, spol. s.r.o. |
00683540 |
|
79 800,00 € |
03.08.2020 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042759 |
Aplikácia na vytváranie záručnej konverzie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ardaco, a.s. |
35829036 |
|
1 497,60 € |
29.08.2020 |
30.09.2020 |
|
18.08.2020 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informatiky a správy rezortných dát |
Objednávka |
| 0000001745 |
aplikácia zaruč.konverzie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ardaco, a.s. |
35829036 |
|
1 497,60 € |
13.11.2020 |
|
25.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042395 |
archiv.box Leitz M |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
106,85 € |
05.03.2020 |
01.04.2020 |
|
16.04.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001434 |
asist. služby zariadení |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
70 376,88 € |
17.09.2020 |
|
29.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000459 |
asistenčné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
10 146,36 € |
26.03.2020 |
|
07.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
