| 0000001509 |
9/20 monitoring médií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
858,00 € |
07.10.2020 |
|
13.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001527 |
9/20 podpora prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
09.10.2020 |
|
05.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001495 |
9/20 Sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
84 767,40 € |
06.10.2020 |
|
29.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001494 |
9/20 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
1 440,00 € |
06.10.2020 |
|
14.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001857 |
9/20 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
09.12.2020 |
|
15.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001637 |
9/20 strážna služba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 216,18 € |
26.10.2020 |
|
25.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001530 |
9/20 telekom. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
09.10.2020 |
|
21.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001363 |
9/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 987,00 € |
03.09.2020 |
|
22.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001523 |
9/2020 biznis partner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 771,30 € |
08.10.2020 |
|
16.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001539 |
9/2020 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
82,68 € |
12.10.2020 |
|
21.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001516 |
9/2020 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
07.10.2020 |
|
29.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001529 |
9/2020 virtual voice net |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 908,87 € |
09.10.2020 |
|
27.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001602 |
9/2020 zľava DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
22,64 € |
21.10.2020 |
|
28.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001656 |
9/20upratovanie,tepovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 699,68 € |
30.10.2020 |
|
09.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000706 |
ACER bezdrôtová myš,taška |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
1 023,12 € |
14.04.2020 |
|
29.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000574 |
ACER taška + bezdr. myš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
1 023,12 € |
16.04.2020 |
|
27.04.2020 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000574 |
ACER taška + bezdr. myš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
1 023,12 € |
16.04.2020 |
|
27.04.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042630 |
Acrobat Pro 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
|
438,00 € |
26.06.2020 |
03.07.2020 |
|
06.11.2020 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informatiky a správy rezortných dát |
Objednávka |
| 0000042747 |
Adobe CC for teams All Apps MP ML |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LYNX,spol.s.r.o. |
00692069 |
|
669,60 € |
11.08.2020 |
14.08.2020 |
|
14.08.2020 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informatiky a správy rezortných dát |
Objednávka |
| 0000042665 |
Adobe CC for teams All Apps MP ML (+CZ) GOV NEW 1-9 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LYNX,spol.s.r.o. |
00692069 |
|
753,30 € |
08.07.2020 |
31.07.2020 |
|
08.07.2020 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informatiky a správy rezortných dát |
Objednávka |
