| 0000000165 |
IT príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
1 992,00 € |
10.02.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001426 |
*0968*1**-OMEP World 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
World Organization for Early Childhood Education |
|
|
400,00 € |
17.09.2020 |
|
01.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000952 |
04/20 energie, Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
169,05 € |
17.06.2020 |
|
25.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000872 |
06/2020 elektrina |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
900,00 € |
05.06.2020 |
|
18.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000419 |
1-2/20 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
210,12 € |
13.03.2020 |
|
30.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000496 |
1-3/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
02.04.2020 |
|
16.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000309 |
1/2020 Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
1 783,04 € |
03.03.2020 |
|
12.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001821 |
10-11/20 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
410,12 € |
02.12.2020 |
|
10.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001746 |
10-11/2020 Stromova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
555,91 € |
13.11.2020 |
|
23.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001521 |
10-12/2020 služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
315,00 € |
08.10.2020 |
|
21.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001724 |
10/20 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
85,07 € |
12.11.2020 |
|
23.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001792 |
10/20 dezinfekčné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
1 691,28 € |
25.11.2020 |
|
09.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001725 |
10/20 podpora prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
12.11.2020 |
|
04.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001519 |
10/20 samofinancovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 617,00 € |
07.10.2020 |
|
12.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001699 |
10/20 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
13.11.2020 |
|
20.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000002069 |
10/20 tel. práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 767,65 € |
23.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001780 |
10/20 Tomášiková, náklady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
1 173,65 € |
24.11.2020 |
|
02.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001659 |
10/20 upratovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 586,40 € |
03.11.2020 |
|
25.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001761 |
10/20 zľava DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
29,10 € |
18.11.2020 |
|
27.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001973 |
10/20-2021 predplatné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
75,90 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
