Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000003045 Servis dochádzk. systému Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 C.G.C., a.s. 35747811 302,40 € 14.12.2022 22.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003003 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 70 389,60 € 09.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003001 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 11 710,54 € 09.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003057 Vodné, stočné, zrážky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 557,04 € 14.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003039 Bezpečnostná služba 12/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 33 233,76 € 13.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003046 Bezpečnostný projekt Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SophistIT, s.r.o. 50634526 81 882,00 € 14.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003013 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 946,05 € 09.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003036 ubytovanie a rešt. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BOMADA s.r.o. 48276910 3 396,20 € 13.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003029 Elektrina 11/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 14 612,95 € 12.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003020 Služby 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 1 658,84 € 09.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003032 Samofinancovanie 12/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 2 232,00 € 12.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003038 Bezpečnostná služba 11/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 31 926,38 € 13.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003006 Stratégia a služba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CBRE, s.r.o. 35819804 33 000,00 € 09.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000002999 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 915,97 € 09.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003016 Služby 1 - Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 916,22 € 09.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003010 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 142,24 € 09.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003040 Kancelársky papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 324,00 € 13.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000002998 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 85 262,60 € 09.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003004 Služby 1 - Typ E Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 81 925,13 € 09.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000002610 Servisné služby 11/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 105 208,20 € 13.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »