Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000044207 Objednávame si u Vás zabezpečenie pracovného obeda s občerstvením pre 12osôb dňa 6. septembra 2021 nasledovne: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 315,36 € 04.11.2021 06.09.2021 12.11.2021 Mgr. Branislav Gröhling minister Objednávka
0000000295 spravodajský servis 2/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 755,35 € 11.03.2021 17.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000316 údžba zahrady, Tomášiková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Pablo art. s.r.o. 36747556 5 988,00 € 12.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000001032 servis BL301LO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 154,22 € 17.06.2021 08.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000043240 výmena žiarovky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 21,71 € 06.01.2021 07.01.2021 27.09.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043620 Občerstvenie pre kanceláriu ministra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 210,45 € 05.05.2021 06.05.2021 11.05.2021 Mgr. Jana Lysáková riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000000296 spravodajský servis 2/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 654,65 € 11.03.2021 17.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000283 G.Tomášikova-fólie,montáž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 STELL art design s.r.o. 43852220 132,00 € 09.03.2021 17.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000285 Černyševského - rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 42,14 € 09.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000286 Hanulová - rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 27,11 € 09.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000255 urgentný výjazd Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 87,60 € 08.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000258 energia-Černyševsk 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 399,35 € 08.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000257 energia - Búdková 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 539,86 € 08.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000274 služby 1-Typ F 02/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 2 498,18 € 08.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000245 pohonné hmoty 2/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 1 663,61 € 05.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000276 služby 1-Typ X 02/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 4 886,16 € 08.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000256 energia-Stromová1, 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 045,89 € 08.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000271 asist. služby 02/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 1 295,28 € 08.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000253 stôl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Estilofina s.r.o. 50594478 259,00 € 05.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000249 1-2/21 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 430,63 € 05.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »