Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000412 PC,tablet, držiak,stanica Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tecprom-Trifit spol. s r.o. 34099662 12 225,60 € 31.03.2021 14.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000043578 Objednávame u Vás 1 ks chladnička kombi BOSCH KGN39VWDB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOMOSS TECHNIKA, a.s. 36228389 639,00 € 16.04.2021 22.04.2021 19.05.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043566 Objednávame u Vás 5 ks stôl so zásuvkami 160x80x73,5 cm OFFICEPLUS-biela Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 493,90 € 12.04.2021 21.04.2021 19.05.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043618 Licencie Microsoft Project Standard, Merlin Project Standard Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DynaSoft, spol. s.r.o. 36368342 16 842,00 € 14.05.2021 17.05.2021 14.05.2021 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000000698 dodávka a montáž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 3 130,34 € 04.05.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000666 rohože- Černyševského 27 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 42,14 € 03.05.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000609 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 336,00 € 30.04.2021 10.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000598 HP tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 919,44 € 27.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000043549 Na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb diagnostiky č. 0153/2021pre Trenčiansky kraj, si u Vás objednávame: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 71 700,88 € 15.04.2021 23.04.2021 19.04.2021 Mgr. Branislav Gröhling minister Objednávka
0000000459 spravodajský servis 3/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. 35745274 1 440,00 € 07.04.2021 12.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000421 vývoz kontajnerov Tomašík Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 1 353,42 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000001695 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 20,51 € 08.10.2021 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000044013 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 WILLOW s.r.o. 35761636 429,00 € 07.09.2021 01.10.2021 07.09.2021 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000000330 mobilné dáta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 87 360,84 € 16.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000284 Stromová 1 - rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 94,38 € 09.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000293 členský príspevok 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 5 000,00 € 10.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000287 Stromová 9 - rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 40,99 € 09.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000873 PCR kloktací pool test Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unilabs Slovensko, s.r.o. 31647758 11 354,32 € 24.05.2021 09.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000294 členský príspevok 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 5 000,00 € 10.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000733 5/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 06.05.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »