| 0000002197 |
doprava - taxi 07/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
401,88 € |
03.08.2023 |
|
11.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002214 |
vodné-stočné, zrážk.7/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
87,42 € |
07.08.2023 |
|
15.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002214 |
vodné-stočné, zrážk.7/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
87,42 € |
07.08.2023 |
|
15.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002209 |
poplatky za služby 7/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
07.08.2023 |
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002209 |
poplatky za služby 7/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
07.08.2023 |
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002182 |
Stolička celočalúnená |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SEDALUX, a.s. |
44100302 |
|
9 162,00 € |
02.08.2023 |
|
03.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002182 |
Stolička celočalúnená |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SEDALUX, a.s. |
44100302 |
|
9 162,00 € |
02.08.2023 |
|
03.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002190 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
2 203 417,20 € |
02.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002190 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
2 203 417,20 € |
02.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002180 |
7/2023 -Búd,Čer,Han,Str 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
01.08.2023 |
|
15.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002180 |
7/2023 -Búd,Čer,Han,Str 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
01.08.2023 |
|
15.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002199 |
BT459DT - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
41,33 € |
03.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002199 |
BT459DT - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
41,33 € |
03.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002218 |
I. štvrťrok 2023 - NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
297 468,00 € |
07.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002218 |
I. štvrťrok 2023 - NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
297 468,00 € |
07.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002219 |
I. štvrťrok 2023 - NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
50 377,07 € |
07.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002219 |
I. štvrťrok 2023 - NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
50 377,07 € |
07.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002210 |
poplatky za služby 7/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 659,81 € |
07.08.2023 |
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002210 |
poplatky za služby 7/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 659,81 € |
07.08.2023 |
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002186 |
Pramenitá voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
516,00 € |
02.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
