| 0000002364 |
hygienické prostriedky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
2 568,31 € |
04.09.2023 |
|
08.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002361 |
Stočné 5-8/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
76,44 € |
04.09.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002356 |
telek. poplatky 9/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
04.09.2023 |
|
11.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002317 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
585,00 € |
23.08.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002335 |
Ubytovanie so stravovaním |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spol.činností SAV, v. v. i |
00398144 |
|
16 129,60 € |
25.08.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002330 |
DEKVS_PP_MŠVVaŠ SR BA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
3 000,00 € |
25.08.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002313 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
951,77 € |
21.08.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002327 |
Automobil KIA EV6 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KIA Bratislava s.r.o. |
35873647 |
|
47 310,00 € |
25.08.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002319 |
BL979LC - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
285,79 € |
23.08.2023 |
|
08.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002344 |
BL806LA - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 172,70 € |
28.08.2023 |
|
08.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002321 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
28 782,96 € |
23.08.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002336 |
Vzdelávacie podujatie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EAIE c/o TSH Collab |
Z |
|
2 347,00 € |
25.08.2023 |
|
08.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002329 |
Kontrola EPS 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
197,52 € |
25.08.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002322 |
Mobilné telefóny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,08 € |
24.08.2023 |
|
07.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002320 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RADIO, a.s. |
35771623 |
|
24 552,00 € |
23.08.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002318 |
Automobil KIA EV6 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KIA Bratislava s.r.o. |
35873647 |
|
47 310,00 € |
23.08.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002346 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
204,00 € |
30.08.2023 |
|
19.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002339 |
BL631LV - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
601,30 € |
25.08.2023 |
|
08.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002333 |
Dekorácie z kvetov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Spojená škola |
53638581 |
|
550,00 € |
25.08.2023 |
|
19.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002314 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
143,20 € |
30.08.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
