Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000046677 Objednávame u Vás sadu stieračov na služobný automobil BA 518 UI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 36,00 € 13.12.2023 22.12.2023 02.01.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000046674 Objednávame u Vás servis na služobnom automobile BL 574 PE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 227,59 € 14.12.2023 22.12.2023 02.01.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000046671 Objednávame u Vás servis na služobnom automobile BT 197 EF Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 577,91 € 13.12.2023 22.12.2023 02.01.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000046669 Objednávame u Vás servis na služobnom automobile BL 806 LA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 375,71 € 14.12.2023 22.12.2023 02.01.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000003250 Členský príspevok 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská informatická spoločnosť 30845874 1 000,36 € 22.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003239 Vianočné darčeky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 00162311 648,00 € 21.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003247 elektronizácia služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 107 448,00 € 18.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003240 diskové pole Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SophistIT, s.r.o. 50634526 165 900,00 € 30.11.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003243 Služby 2.Q/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 37 738,48 € 21.12.2023 28.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003251 Prenájom priestorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GASTRO-DIAMONDS s. r. o. 51184931 1 200,00 € 22.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003236 havarijná oprava strechy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Juraj Pavúček 45587175 2 640,00 € 21.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003242 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. 00683191 628,10 € 21.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003256 PRINCE2 Agile Foundation Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. 46256831 1 080,00 € 27.12.2023 28.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003241 Akademické mobility IV.št Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 68 389,01 € 21.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003238 prenájom predl. 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 21.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003244 Energie 2.Q/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 8 271,43 € 21.12.2023 28.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003245 Nájomné 2.Q/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 63 736,08 € 21.12.2023 28.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003258 Prenájom priestorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OK BISTRO s.r.o. 48213918 2 500,00 € 27.12.2023 28.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003259 Daňové poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GT&C Slovakia k. s. 43873464 6 000,00 € 27.12.2023 28.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003232 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 93,00 € 20.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »