| 0000002406 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
570,00 € |
12.09.2023 |
|
20.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002430 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
628,00 € |
19.09.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002397 |
spravodajský servis 08/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
11.09.2023 |
|
19.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002413 |
Bezpečnostná služba 08/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
1 012,80 € |
12.09.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002400 |
služba podpory 8/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
11.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002417 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
51,60 € |
13.09.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002457 |
Prenájom a strava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KLAR PLUS s.r.o. |
51805472 |
|
500,00 € |
20.09.2023 |
|
27.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002402 |
Služby počas školenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu |
37890115 |
|
3 193,60 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002398 |
Bezpečnostná služba 08/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 921,20 € |
11.09.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002405 |
Vybavenie stánku na EAIE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EA EXHIBITIONS |
Z |
|
1 556,97 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002399 |
monitoring médií 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
11.09.2023 |
|
19.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002414 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
494,40 € |
12.09.2023 |
|
21.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002416 |
Vodné, stočné 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
93,01 € |
12.09.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002408 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
660,00 € |
12.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002401 |
Vzdelávacie podujatie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart Klaster - StartUP HUB |
54768420 |
|
4 675,00 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002388 |
Stravovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ sv. Jozafáta |
35555912 |
|
317,50 € |
08.09.2023 |
|
19.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002367 |
Pramenitá voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
433,44 € |
05.09.2023 |
|
19.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002382 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
986,73 € |
06.09.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002395 |
Rozbor vzorky vody |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
2 352,00 € |
08.09.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002393 |
BL806LA - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
633,02 € |
08.09.2023 |
|
22.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
