Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000046705 Objednávame si u Vás opravu defektu na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 12,90 € 27.12.2023 28.12.2023 22.01.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000046704 Objednávame si u Vás prezutie a vyváženie kolies na služobnomautomobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 68,38 € 27.12.2023 28.12.2023 22.01.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000046714 Objednávame si u Vás ročné predplatné týždenníka .týždeň. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 W PRESS a.s. 35907266 110,00 € 20.12.2023 21.12.2023 22.01.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000046690 Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 304,26 € 15.12.2023 18.12.2023 22.01.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001062 Zrážky 11-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 245,72 € 27.12.2023 18.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000001045 používat. podp.8/23-11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aglo Services s.r.o. 44062443 1 440,00 € 27.12.2023 15.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000001072 BL663TN - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 304,26 € 27.12.2023 18.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000001100 Pramenitá voda 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 712,08 € 04.12.2023 18.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000001071 BL979LC - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 167,62 € 28.12.2023 18.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000001026 Pramenitá voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 319,92 € 27.12.2023 12.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000001064 Zrážky 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 40,50 € 29.12.2023 18.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000001059 Vodné, stočné 11-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 681,30 € 29.12.2023 18.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000001012 Refundácia ZPC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. 00679119 173,62 € 22.12.2023 12.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000003293 DEKVS LČ 62 94667 200 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 3 300,00 € 29.12.2023 29.12.2023 19.01.2024 Faktúra
0000003291 DEKVS LČ 62 94667 200 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 3 300,00 € 29.12.2023 29.12.2023 19.01.2024 Faktúra
0000003292 DEKVS LČ 62 94667 200 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 3 300,00 € 29.12.2023 29.12.2023 19.01.2024 Faktúra
0000003254 kalibráciu analyzát. alko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KALAS Medical, s.r.o. /P.O.BOX 48/A/ 36350745 361,43 € 27.12.2023 15.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000003290 Predplatné 01-12/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 1 572,73 € 29.12.2023 29.12.2023 19.01.2024 Faktúra
0000003285 Predplatné 12/23 - 12/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 W PRESS a.s. 35907266 110,00 € 29.12.2023 29.12.2023 19.01.2024 Faktúra
0000003286 SME 3.1.2024-2.1.2025 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 420,00 € 29.12.2023 29.12.2023 19.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »