| 0000003003 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 389,60 € |
09.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003001 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11 710,54 € |
09.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003057 |
Vodné, stočné, zrážky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
557,04 € |
14.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003039 |
Bezpečnostná služba 12/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
33 233,76 € |
13.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003046 |
Bezpečnostný projekt |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SophistIT, s.r.o. |
50634526 |
|
81 882,00 € |
14.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003013 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 946,05 € |
09.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003036 |
ubytovanie a rešt. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BOMADA s.r.o. |
48276910 |
|
3 396,20 € |
13.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003029 |
Elektrina 11/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
14 612,95 € |
12.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003020 |
Služby 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 658,84 € |
09.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003032 |
Samofinancovanie 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 232,00 € |
12.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003038 |
Bezpečnostná služba 11/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 926,38 € |
13.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003006 |
Stratégia a služba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CBRE, s.r.o. |
35819804 |
|
33 000,00 € |
09.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002999 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 915,97 € |
09.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003016 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
09.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003010 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 142,24 € |
09.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003040 |
Kancelársky papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
324,00 € |
13.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002998 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
85 262,60 € |
09.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003004 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
81 925,13 € |
09.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002610 |
Servisné služby 11/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
105 208,20 € |
13.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002988 |
Prevádzka uzla siete - 4Q |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
07.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
