Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000003079 Upratovacie práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 4 445,66 € 15.12.2022 29.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003034 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 316,00 € 12.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003088 Pralinky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOŠ hotelová 00893552 400,00 € 15.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003064 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 1 176,00 € 14.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003015 Služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 52 272,86 € 09.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003017 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 143 075,26 € 09.12.2022 22.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003021 Členský príspevok IIASA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 International Institute for Applied System Analysis 175 000,00 € 09.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003043 Mobilný telefón 2x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,02 € 13.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003033 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 12.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003056 Nájomné 12/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mestská časť Košice-Západ 00690970 48,00 € 14.12.2022 22.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003030 Elektrina 11/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 11 788,18 € 12.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003035 Aktivity CŽV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR 17320615 14 994,00 € 13.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003009 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 273,99 € 09.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003019 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 143 075,26 € 09.12.2022 22.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003012 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 10 774,18 € 09.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003055 Kvety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 73,60 € 14.12.2022 22.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003005 Národný výskum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FOCUS, s.r.o. 17336325 37 200,00 € 09.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003045 Servis dochádzk. systému Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 C.G.C., a.s. 35747811 302,40 € 14.12.2022 22.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003003 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 70 389,60 € 09.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003001 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 11 710,54 € 09.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »