| 0000003092 |
Servisná podpora 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
15.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003084 |
Prehl. požiarnych uzáv. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
107,30 € |
15.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003079 |
Upratovacie práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 445,66 € |
15.12.2022 |
|
29.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003034 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
316,00 € |
12.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003088 |
Pralinky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ hotelová |
00893552 |
|
400,00 € |
15.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003064 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 176,00 € |
14.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003015 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 272,86 € |
09.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003017 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
09.12.2022 |
|
22.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003021 |
Členský príspevok IIASA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
International Institute for Applied System Analysis |
|
|
175 000,00 € |
09.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003043 |
Mobilný telefón 2x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,02 € |
13.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003033 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
12.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003056 |
Nájomné 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mestská časť Košice-Západ |
00690970 |
|
48,00 € |
14.12.2022 |
|
22.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003030 |
Elektrina 11/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
11 788,18 € |
12.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003035 |
Aktivity CŽV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
14 994,00 € |
13.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003009 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 273,99 € |
09.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003019 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
09.12.2022 |
|
22.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003012 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 774,18 € |
09.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003055 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
73,60 € |
14.12.2022 |
|
22.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003005 |
Národný výskum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FOCUS, s.r.o. |
17336325 |
|
37 200,00 € |
09.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003045 |
Servis dochádzk. systému |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.G.C., a.s. |
35747811 |
|
302,40 € |
14.12.2022 |
|
22.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
