Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000003129 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 807,76 € 19.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003122 BT459DT - Servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 51,60 € 19.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003133 Služby tech. pod. 11/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTOCONT s.r.o. 36396222 3 198,00 € 19.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003131 Služby tech. pod. 09/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTOCONT s.r.o. 36396222 2 089,20 € 19.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003134 Služby technickej podpory Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTOCONT s.r.o. 36396222 3 915,00 € 19.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003120 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 301,60 € 19.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003132 Služby tech. pod. 10/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTOCONT s.r.o. 36396222 5 723,10 € 19.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003124 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 428,80 € 19.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003119 záloha za služby 2.Q/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 34 559,04 € 19.12.2022 30.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003117 servis výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 39,60 € 19.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003111 Kvety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 500,00 € 19.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003115 Energie - 2.Q/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 7 574,58 € 19.12.2022 30.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003113 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 863,14 € 19.12.2022 30.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003103 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 244,08 € 16.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003109 Prenájom miestností Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Academia Istropolitana Nova 31755976 1 600,00 € 19.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003107 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 570,58 € 16.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003105 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 459,52 € 16.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003118 záloha na nájomné 2.štvrť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 58 366,34 € 19.12.2022 30.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003116 Stierače Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 39,11 € 19.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003099 Tlač vianočných kartičiek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 114,00 € 16.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »