Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000003144 Letenka - Rovňánová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 846,00 € 20.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003168 inštalácia pódia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Škola umeleckého priemyslu 17314909 800,00 € 22.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003140 Vianočné darčeky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 00162311 1 214,00 € 20.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003160 BA513UI - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 510,85 € 21.12.2022 30.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003136 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 281,74 € 20.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003126 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 3 138,96 € 19.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003171 Členský príspevok 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CESSDA ERIC 15 000,00 € 16.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003157 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 949,00 € 21.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003154 ročné pr. 12-2022/12-2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 W PRESS a.s. 35907266 110,00 € 20.12.2022 22.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003149 tlač vianočných pozdravov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 600,00 € 20.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003145 Preklad SK-EN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 28,68 € 20.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003151 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 493,81 € 20.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003137 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 411,00 € 20.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003121 Vodoinštalaterské práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 715,20 € 19.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003167 On-line prístup Beck-Onli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka 46380434 6 028,80 € 22.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003139 Catering Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia L.Wintera 00162019 1 084,00 € 20.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003143 Maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 12 356,78 € 20.12.2022 29.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003141 BL130GR - Servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 218,70 € 20.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003163 Počítačová myš Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 73,40 € 21.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003123 BL407ZR - Servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 52,84 € 19.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »