Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002318 pc príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 217,41 € 31.12.2021 13.01.2022 14.01.2022 Faktúra
0000002381 videozáznam Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 120,00 € 31.12.2021 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002330 pc príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 167,39 € 31.12.2021 13.01.2022 14.01.2022 Faktúra
0000002372 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 548,80 € 22.12.2021 22.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002328 DD samofinancovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 197,20 € 22.12.2021 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002377 predlženie 21-22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 60,00 € 31.12.2021 12.01.2022 14.01.2022 Faktúra
0000002356 vianočná dekorácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 202,30 € 31.12.2021 13.01.2022 14.01.2022 Faktúra
0000002343 2.štvrťrok priestory 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 32 925,67 € 27.12.2021 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002302 Analýza požiadaviek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 6 213,60 € 20.12.2021 13.01.2022 14.01.2022 Faktúra
0000002265 vzdelávacie služby 3x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 267,00 € 17.12.2021 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002264 účastnícky poplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 69,00 € 17.12.2021 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002253 internet, pripojenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 5 332,55 € 31.12.2021 13.01.2022 14.01.2022 Faktúra
0000044408 V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 22.12.2021 si u Vás objednávame: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 167,39 € 23.12.2021 04.01.2022 10.01.2022 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000044407 V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 16.12.2021 si u Vás objednávame: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 217,41 € 23.12.2021 04.01.2022 10.01.2022 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000002371 testovanie Covid Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MEGA LENS, s.r.o. 36510548 23 680,00 € 30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002371 testovanie Covid Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MEGA LENS, s.r.o. 36510548 23 680,00 € 30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002371 testovanie Covid Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MEGA LENS, s.r.o. 36510548 23 680,00 € 30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000000212 respirátor FFP2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 470,00 € 02.03.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000000212 respirátor FFP2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 470,00 € 02.03.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000000212 respirátor FFP2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 470,00 € 02.03.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »