Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000043894 Propagačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FPD Media, a.s. 47237601 3 600,00 € 26.07.2021 26.07.2021 20.01.2022 Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000044293 Letenky ZPC ŠT II. - Brusel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 319,00 € 26.11.2021 29.11.2021 20.01.2022 Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000044289 Zabezpečenie konceptu natívnej reklamy „popularizácia vedy, výskumu ainovácií“ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Creative Department, s.r.o. 35817615 29 760,00 € 26.11.2021 26.12.2021 18.01.2022 Mgr. Dagmar Augustinská generálna riaditeľka sekcie štrukturálnych fondov EÚ Objednávka
0000044281 Biela technika Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FAST PLUS, a.s. 35712783 15 211,20 € 24.11.2021 08.12.2021 18.01.2022 Mgr. Dagmar Augustinská generálna riaditeľka sekcie štrukturálnych fondov EÚ Objednávka
0000044292 Odborná literatúra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 141,55 € 26.11.2021 10.12.2021 18.01.2022 Ing. Peter Baláž riaditeľ odboru technickej pomoci Objednávka
0000002382 školenie 2os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 158,00 € 31.12.2021 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002275 zabezpečenie aktivít 3Q21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Asociácia univerzít tretieho veku 30801451 4 980,00 € 17.12.2021 27.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000000936 montáž, osadenie dverí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DevelopNet, s.r.o. 45565767 476,40 € 07.06.2021 10.11.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002390 monitoring médií 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 690,00 € 31.12.2021 13.01.2022 14.01.2022 Faktúra
0000001115 deratizácia-Tomášikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 15 848,41 € 06.07.2021 28.09.2021 14.01.2022 Faktúra
0000000212 respirátor FFP2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 470,00 € 02.03.2021 29.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000001426 poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 990,00 € 06.09.2021 08.09.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002135 zabezpečenie TCU Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR 17320615 4 999,00 € 06.12.2021 30.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002223 zákon o ver. obs. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 141,55 € 14.12.2021 20.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002414 zákon o verej.obst. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 141,55 € 14.12.2021 21.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002385 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 45,00 € 31.12.2021 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002386 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 90,00 € 31.12.2021 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002405 skartátor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Fossil Energy & Logistic s.r.o. 50149318 627,61 € 31.12.2021 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000001114 hydrant - Tomášikova 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 6 774,47 € 06.07.2021 28.09.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002316 služby analýza Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 6 213,60 € 21.12.2021 13.01.2022 14.01.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »