Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001426 poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 990,00 € 06.09.2021 08.09.2021 28.03.2022 Faktúra
0000002405 skartátor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Fossil Energy & Logistic s.r.o. 50149318 627,61 € 31.12.2021 31.12.2021 28.03.2022 Faktúra
0000000936 montáž, osadenie dverí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DevelopNet, s.r.o. 45565767 476,40 € 07.06.2021 10.11.2021 28.03.2022 Faktúra
0000000212 respirátor FFP2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 470,00 € 02.03.2021 29.12.2021 18.03.2022 Faktúra
0000002405 skartátor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Fossil Energy & Logistic s.r.o. 50149318 627,61 € 31.12.2021 31.12.2021 18.03.2022 Faktúra
0000002223 zákon o ver. obs. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 141,55 € 14.12.2021 20.12.2021 18.03.2022 Faktúra
0000001114 hydrant - Tomášikova 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 6 774,47 € 06.07.2021 28.09.2021 18.03.2022 Faktúra
0000002135 zabezpečenie TCU Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR 17320615 4 999,00 € 06.12.2021 30.12.2021 18.03.2022 Faktúra
0000001426 poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 990,00 € 06.09.2021 08.09.2021 18.03.2022 Faktúra
0000001115 deratizácia-Tomášikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 15 848,41 € 06.07.2021 28.09.2021 18.03.2022 Faktúra
0000002275 zabezpečenie aktivít 3Q21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Asociácia univerzít tretieho veku 30801451 4 980,00 € 17.12.2021 27.12.2021 18.03.2022 Faktúra
0000000936 montáž, osadenie dverí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DevelopNet, s.r.o. 45565767 476,40 € 07.06.2021 10.11.2021 18.03.2022 Faktúra
0000044501 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku s výmenou oleja a sviečok naslužobnom automobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 532,82 € 20.01.2021 21.01.2022 21.02.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000044414 Predpríprava na montáž wallboxov a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Lombard, s.r.o. 36240125 7 831,01 € 28.12.2021 31.01.2022 17.02.2022 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000044446 Upratovacie a čistiace práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 5 089,48 € 30.11.2021 31.12.2021 17.02.2022 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000002433 Služba 5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 21 803,88 € 31.12.2021 04.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002451 náklady 12/21 ZA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1 400,00 € 31.12.2021 28.01.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002454 IS SOFIA 12/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 32 565,00 € 31.12.2021 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002447 12/21 podpora,správa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 46 960,80 € 31.12.2021 07.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002462 denník N Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 N Press, s.r.o. 46887491 436,50 € 31.12.2021 31.12.2021 17.02.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »