Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001115 deratizácia-Tomášikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 15 848,41 € 06.07.2021 28.09.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001115 deratizácia-Tomášikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 15 848,41 € 06.07.2021 28.09.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001426 poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 990,00 € 06.09.2021 08.09.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001115 deratizácia-Tomášikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 15 848,41 € 06.07.2021 28.09.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001426 poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 990,00 € 06.09.2021 08.09.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001426 poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 990,00 € 06.09.2021 08.09.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002367 Natívny článok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OUR MEDIA SR a. s. 51267055 1 080,00 € 30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002367 Natívny článok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OUR MEDIA SR a. s. 51267055 1 080,00 € 30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002367 Natívny článok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OUR MEDIA SR a. s. 51267055 1 080,00 € 30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002346 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 248,00 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002346 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 248,00 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002346 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 248,00 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002349 brix bites Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAHMI, s.r.o. 47452765 345,60 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002349 brix bites Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAHMI, s.r.o. 47452765 345,60 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002349 brix bites Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAHMI, s.r.o. 47452765 345,60 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002338 reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FPD Media, a.s. 47237601 14 400,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002338 reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FPD Media, a.s. 47237601 14 400,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002338 reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FPD Media, a.s. 47237601 14 400,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002358 strážna služba 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 28 259,42 € 28.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002358 strážna služba 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 28 259,42 € 28.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »