| 0000001115 |
deratizácia-Tomášikova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
15 848,41 € |
06.07.2021 |
|
28.09.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001115 |
deratizácia-Tomášikova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
15 848,41 € |
06.07.2021 |
|
28.09.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001426 |
poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
990,00 € |
06.09.2021 |
|
08.09.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001115 |
deratizácia-Tomášikova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
15 848,41 € |
06.07.2021 |
|
28.09.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001426 |
poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
990,00 € |
06.09.2021 |
|
08.09.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001426 |
poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
990,00 € |
06.09.2021 |
|
08.09.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002367 |
Natívny článok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
1 080,00 € |
30.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002367 |
Natívny článok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
1 080,00 € |
30.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002367 |
Natívny článok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
1 080,00 € |
30.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002346 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 248,00 € |
27.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002346 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 248,00 € |
27.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002346 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 248,00 € |
27.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002349 |
brix bites |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAHMI, s.r.o. |
47452765 |
|
345,60 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002349 |
brix bites |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAHMI, s.r.o. |
47452765 |
|
345,60 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002349 |
brix bites |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAHMI, s.r.o. |
47452765 |
|
345,60 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002338 |
reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
14 400,00 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002338 |
reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
14 400,00 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002338 |
reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
14 400,00 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002358 |
strážna služba 12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
28 259,42 € |
28.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002358 |
strážna služba 12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
28 259,42 € |
28.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
