Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000043933 Kancelársky nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 0,00 € 30.07.2021 13.08.2021 08.09.2021 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000044028 Objednávka prenájmu priestorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 200,00 € 09.09.2021 10.09.2021 10.09.2021 Ivan Husár štátny tajomník pre šport Objednávka
0000001010 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 197,94 € 14.06.2021 22.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000994 služba 1 - TYP C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 108 465,65 € 11.06.2021 28.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000044043 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 356,72 € 13.09.2021 31.12.2021 13.09.2021 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000001000 vodné,stočné-Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 19,24 € 11.06.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000044031 Výmena parapetných dosiek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BN MONT, s.r.o. 43798713 333,00 € 10.09.2021 17.09.2021 14.09.2021 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000001017 inštalácia tech. bazéna Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 1 059,29 € 16.06.2021 24.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000977 5/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 362,93 € 09.06.2021 22.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001053 zábradlie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Developnet, s.r.o. 45565767 224,40 € 22.06.2021 30.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000995 služba 1 - TYP D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 236 995,00 € 11.06.2021 28.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001007 zrnková káva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VISIO, s.r.o. 36843415 220,36 € 14.06.2021 18.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001014 služby za obdobie 5/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 49 092,36 € 15.06.2021 28.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001006 tel. poplatky 5/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58 600,08 € 14.06.2021 24.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001002 vodné,stočné,zrážky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 80,50 € 11.06.2021 22.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000044024 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 92,22 € 30.08.2021 06.09.2021 08.09.2021 Mgr. Jana Lysáková riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000000996 služba 1 - TYP X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 11 852,78 € 11.06.2021 24.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001024 káva 1kg Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 117,56 € 16.06.2021 23.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001012 ONLINE školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 79,00 € 15.06.2021 23.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000043652 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 394,94 € 30.04.2021 19.05.2021 01.06.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »