| 0000042249 |
Ručný vysávač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
35,16 € |
03.02.2020 |
04.02.2020 |
|
06.02.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042259 |
Účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
110,00 € |
10.02.2020 |
16.03.2020 |
|
10.02.2020 |
Mgr. Monika Korkošová |
riaditeľ odboru celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000042203 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEGALTRANS, s.r.o. |
36792811 |
|
15,05 € |
27.01.2020 |
30.01.2020 |
|
14.02.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000042275 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FUTBALPUB, s.r.o. |
51928591 |
|
424,70 € |
12.02.2020 |
12.02.2020 |
|
14.02.2020 |
Ing. Adriana Bertóková |
generálna riaditeľka SFRaV |
Objednávka |
| 0000042277 |
obj. školenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
198,00 € |
13.02.2020 |
17.03.2020 |
|
14.02.2020 |
Ing. Peter Baláž |
riaditeľ odboru technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000042205 |
obj. občerstvenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Simona Fejerčáková – Diferenté |
50302922 |
|
771,00 € |
27.01.2020 |
29.01.2020 |
|
14.02.2020 |
Ing. Peter Baláž |
riaditeľ odboru technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000042283 |
obj. toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
34,56 € |
14.02.2020 |
21.02.2020 |
|
14.02.2020 |
Ing. Peter Baláž |
riaditeľ odboru technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000042204 |
obj. fotoaparát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk |
36562939 |
|
713,59 € |
27.01.2020 |
28.02.2020 |
|
14.02.2020 |
Ing. Peter Baláž |
riaditeľ odboru technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000002140 |
rohože Stromová 9 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
40,99 € |
31.12.2020 |
|
18.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002166 |
tel. poplatky SMS 500 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
31.12.2020 |
|
19.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002127 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 462,40 € |
31.12.2020 |
|
01.02.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002142 |
distribúcia učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
343,10 € |
31.12.2020 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002125 |
12/2020 strava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
10,86 € |
31.12.2020 |
|
18.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002138 |
rohože Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
31.12.2020 |
|
18.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002091 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3 961,23 € |
29.12.2020 |
|
22.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002141 |
rohože Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
46,82 € |
31.12.2020 |
|
18.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002139 |
rohože Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
94,38 € |
31.12.2020 |
|
18.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002137 |
vodné,stočné,zrážky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
85,07 € |
31.12.2020 |
|
18.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002120 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 417,44 € |
31.12.2020 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002129 |
telekom. služby 12/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 309,20 € |
31.12.2020 |
|
01.02.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
