Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001829 Balená voda Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 99,00 € 09.05.2024 20.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001866 balená voda 47ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 155,10 € 14.05.2024 23.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001865 Balená voda 26ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 85,80 € 14.05.2024 23.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000046941 Objednávame si u Vás kyticu na 14.3.2024 pre potreby MŠVVaM SR. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Nitrakvet s.r.o. 48310972 50,00 € 13.03.2024 14.03.2024 20.03.2024 Mgr. Michal Hajtol riaditeľ kancelárie ŠT II Objednávka
0000001510 Kytica Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Nitrakvet s.r.o. 48310972 50,00 € 26.03.2024 10.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000047150 Objednávame si u Vás kyticu kvetov pre dekanku PF UMB p. doc. PaedDr.Lenku Rovňanovú, PhD. nasledovne: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Martina Hanuliaková 48268917 50,00 € 23.04.2024 23.04.2024 24.04.2024 Mgr. Michal Hajtol riaditeľ kancelárie ŠT II Objednávka
0000047150 Objednávame si u Vás kyticu kvetov pre dekanku PF UMB p. doc. PaedDr.Lenku Rovňanovú, PhD. nasledovne: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Martina Hanuliaková 48268917 50,00 € 23.04.2024 23.04.2024 24.04.2024 Mgr. Michal Hajtol riaditeľ kancelárie ŠT II Objednávka
0000001770 Kytica kvetov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Martina Hanuliaková 48268917 50,00 € 02.05.2024 13.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001047 Samofinancovanie 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 2 685,00 € 11.01.2024 24.01.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001415 Samofinancovanie 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 2 919,00 € 11.03.2024 20.03.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001394 Samofinancovanie 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 2 802,00 € 07.03.2024 12.03.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001589 Samofinancovanie 04/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 2 953,00 € 08.04.2024 16.04.2024 22.05.2024 Faktúra
0000046986 Objednávame si u Vás 7 kusov stoličiek ZUIVER BRIT LL PU koža v čiernejfarbe. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ADAMICCI, s.r.o. 48036731 2 373,00 € 20.03.2024 10.04.2024 25.03.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001657 Upratovanie 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 3 963,84 € 16.04.2024 24.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001383 upratovacie služby 2/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 4 151,95 € 06.03.2024 19.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001276 Upratovanie 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 4 349,66 € 19.02.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001104 Upratovanie 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 3 933,41 € 18.01.2024 08.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001827 Upratovacie služby 04/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 4 347,85 € 09.05.2024 20.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000046799 Účasť na konferencii Maratón verejného obstarávania pre 4 osoby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 INNOVIS, s.r.o. 47894458 1 113,60 € 06.02.2024 16.04.2024 21.02.2024 Mgr. Katarína Bitarovská poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania Objednávka
0000001914 účastnícky poplatok Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 INNOVIS, s.r.o. 47894458 1 113,60 € 17.05.2024 24.05.2024 29.05.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »