| 0000002686 |
Prevádzkové náklady 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
1 635,66 € |
17.09.2024 |
|
24.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002685 |
Nájomné Spec.Tower 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
8 296,13 € |
17.09.2024 |
|
20.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002812 |
nájomné 08, 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
15 128,24 € |
02.10.2024 |
|
15.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002803 |
prev.náklady 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
11 930,67 € |
02.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002811 |
prevádzkové nákl.8,9/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
2 982,66 € |
02.10.2024 |
|
09.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002864 |
parkovanie 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
15 960,00 € |
09.10.2024 |
|
25.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002863 |
nájomné 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
60 992,92 € |
09.10.2024 |
|
25.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003045 |
parkovanie 11/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
16 320,00 € |
05.11.2024 |
|
19.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003047 |
prevádz. náklady 11/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
23 861,34 € |
05.11.2024 |
|
19.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003046 |
nájomné 11/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
122 753,84 € |
05.11.2024 |
|
25.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003261 |
Nájomné parkov. 12/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
16 320,00 € |
02.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003262 |
nájomné Spec. Tower 12/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
122 753,84 € |
02.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003263 |
prevádzkové náklady 12/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
23 861,34 € |
02.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003461 |
Prevádz. náklady 09-10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
33 600,00 € |
13.12.2024 |
|
30.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003582 |
prevádzkové náklady 11/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
16 800,00 € |
20.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003211 |
občerst.,prenájom priest |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mystery Pub s. r. o. |
54629721 |
|
2 259,95 € |
02.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000001658 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESS s.r.o. |
54606811 |
|
214,00 € |
16.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001605 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESS s.r.o. |
54606811 |
|
144,00 € |
09.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001420 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESS s.r.o. |
54606811 |
|
96,00 € |
11.03.2024 |
|
25.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001507 |
sťahovacie služby,doprava |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESS s.r.o. |
54606811 |
|
553,40 € |
26.03.2024 |
|
04.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
