| 0000002011 |
Minutovník A5 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
809,64 € |
03.06.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002032 |
Tašky s potlačou 2100ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
9 516,00 € |
04.06.2024 |
|
19.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047484 |
Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
8 259,96 € |
17.07.2024 |
31.07.2024 |
|
23.07.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000002242 |
Tlač vizitiek |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
231,00 € |
03.07.2024 |
|
18.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001375 |
Ticket Restaurant 02/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
25 983,01 € |
05.03.2024 |
|
18.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001543 |
Ticket Restaurant 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
25 918,52 € |
03.04.2024 |
|
16.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001199 |
Ticket Restaurant 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
25 621,25 € |
06.02.2024 |
|
20.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001018 |
Ticket Restaurant 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
30 694,18 € |
10.01.2024 |
|
23.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001779 |
Ticket Restaurant 04/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
24 547,30 € |
02.05.2024 |
|
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002028 |
Ticket restaurant 05/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
22 698,28 € |
04.06.2024 |
|
18.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047284 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 24. mája 2024 si u Vásobjednávame balík PROFESSIONAL-K z informačného systému TRA |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
672,00 € |
27.05.2024 |
01.06.2024 |
|
07.06.2024 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000047435 |
Zriadenie prístupových práv k databáze TRANSPAREX -PROFESSIONAL-K |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
96,00 € |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
02.07.2024 |
Mgr. Monika Viglašová |
riaditeľka odboru kontroly |
Objednávka |
| 0000047435 |
Zriadenie prístupových práv k databáze TRANSPAREX -PROFESSIONAL-K |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
96,00 € |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
02.07.2024 |
Mgr. Monika Viglašová |
riaditeľka odboru kontroly |
Objednávka |
| 0000047435 |
Zriadenie prístupových práv k databáze TRANSPAREX -PROFESSIONAL-K |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
96,00 € |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
02.07.2024 |
Mgr. Monika Viglašová |
riaditeľka odboru kontroly |
Objednávka |
| 0000001081 |
Elektrina 01-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
70,49 € |
17.01.2024 |
|
24.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001454 |
mesačný paušál 02/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
13.03.2024 |
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001183 |
Bezpečnostná služba 01/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
05.02.2024 |
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001664 |
Bezpečnostná služba 03/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
16.04.2024 |
|
09.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001848 |
Bezpečnostná služba 04/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
13.05.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002066 |
Bezpečnostná služba 05/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
06.06.2024 |
|
17.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
