| 0000001589 |
Samofinancovanie 04/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 953,00 € |
08.04.2024 |
|
16.04.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001845 |
Samofinancovanie 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 942,00 € |
10.05.2024 |
|
29.05.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000046986 |
Objednávame si u Vás 7 kusov stoličiek ZUIVER BRIT LL PU koža v čiernejfarbe. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ADAMICCI, s.r.o. |
48036731 |
|
2 373,00 € |
20.03.2024 |
10.04.2024 |
|
25.03.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001620 |
Rokovacia stolička |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ADAMICCI, s.r.o. |
48036731 |
|
2 373,00 € |
11.04.2024 |
|
26.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001657 |
Upratovanie 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
3 963,84 € |
16.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001383 |
upratovacie služby 2/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 151,95 € |
06.03.2024 |
|
19.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001276 |
Upratovanie 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 349,66 € |
19.02.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001104 |
Upratovanie 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
3 933,41 € |
18.01.2024 |
|
08.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001827 |
Upratovacie služby 04/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 347,85 € |
09.05.2024 |
|
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002115 |
Upratovacie služby 05/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
8 506,16 € |
13.06.2024 |
|
24.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047472 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 24. júna 2024 si u Vás objednávamedodanie automatizovaného komunikačného asistentau |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
predu s.r.o. |
47894687 |
|
30 960,00 € |
12.07.2024 |
31.07.2024 |
|
17.07.2024 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000047473 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 24. júna 2024 si u Vásobjednávame prevádzku a podporu riešenia Chatbot v zmysle o |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
predu s.r.o. |
47894687 |
|
21 504,00 € |
12.07.2024 |
31.07.2024 |
|
17.07.2024 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000046799 |
Účasť na konferencii Maratón verejného obstarávania pre 4 osoby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
1 113,60 € |
06.02.2024 |
16.04.2024 |
|
21.02.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania |
Objednávka |
| 0000001914 |
účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
1 113,60 € |
17.05.2024 |
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001455 |
Energie 2023 - nedoplatok |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
233,76 € |
14.03.2024 |
|
25.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001350 |
Energie 2.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
705,79 € |
04.03.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001351 |
Nájomné 2.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
5 438,84 € |
04.03.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001349 |
Služby 2.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
3 220,32 € |
04.03.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002016 |
Energie 3.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
8 800,78 € |
03.06.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002017 |
Služby 3.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
40 153,72 € |
03.06.2024 |
|
21.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
