Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001227 Pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 270,40 € 12.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000046849 Objednávame si u Vás zimné pneumatiky 205/55 R16 91T Polaris 5 PMSFBarum na služobný automobil v počte 4 ks. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 270,40 € 05.02.2024 06.02.2024 21.02.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000047194 Objednávame si u Vás 4 kusy pneumatík Powergy MFS pirelli 235/40 R19 96YXL. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 652,00 € 19.04.2024 22.04.2024 10.05.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000047223 Objednávame si u Vás 4 kusy pneumatík XL Bravuris 5HM FR 235/45 R18 98Ya 4 kusy pneumatíkTL Hectorra 5 Matador 205/55 R1 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 660,40 € 02.05.2024 03.05.2024 17.05.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001661 Pneumatiky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 556,00 € 16.04.2024 02.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001739 pneumatiky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 652,00 € 26.04.2024 13.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001840 Pneumatiky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 660,40 € 10.05.2024 22.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000047283 Objednávam si u Vás pneumatiky TL Hectorra 5 Matador 205/55 R16 91V vpočte 4 kusov. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 238,00 € 14.05.2024 15.05.2024 29.05.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001912 Pneumatiky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 238,00 € 17.05.2024 30.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000047131 Objednávame si u Vás smart tv Sencor SLE 40FS701TCS. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ELECTROLAND s.r.o. 46845721 199,00 € 16.04.2024 18.04.2024 25.04.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001683 smart TV Sencor Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ELECTROLAND s.r.o. 46845721 199,00 € 18.04.2024 25.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000047121 Objednávame si u Vás 40 ks kancelárskych stoličiek v čiernej farbe podľadohodnutých kritérií:- nosnosť do 100 kg- konštr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IGGY-TRADE s.r.o. 46729445 3 276,00 € 22.04.2024 02.05.2024 15.05.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001802 Kancelárska stolička Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IGGY-TRADE s.r.o. 46729445 3 276,00 € 07.05.2024 20.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000047376 Objednávame u Vás, v zmysle Vašej cenovej ponuky č. 1228 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PEMA VZT s.r.o. 46690034 673,80 € 03.06.2024 04.04.2024 17.06.2024 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000001475 Komunikačná kampan 24-25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DADS advertising, s.r.o. 46632913 23 784,00 € 20.03.2024 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001297 Windows licencia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SoftwareOne Slovakia s.r.o. 46457763 18 950,00 € 21.02.2024 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001166 Seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka 46380434 178,80 € 31.01.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000046744 Školenie Monitorovanie zamestnancov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka 46380434 178,80 € 22.01.2024 23.01.2024 25.01.2024 Mgr. Katarína Bitarovská poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania Objednávka
0000001414 projektová dokumentácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JFcon s r.o. 46347909 14 136,00 € 22.01.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000046910 Objednávame u Vás v zmysle Zmluvy o dielo č. 0599/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JFcon s r.o. 46347909 14 136,00 € 19.01.2024 19.01.2024 11.03.2024 Mgr. Miroslav Kočan generálny tajomník služobného úradu Objednávka