Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001620 Rokovacia stolička Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ADAMICCI, s.r.o. 48036731 2 373,00 € 11.04.2024 26.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001657 Upratovanie 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 3 963,84 € 16.04.2024 24.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001383 upratovacie služby 2/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 4 151,95 € 06.03.2024 19.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001276 Upratovanie 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 4 349,66 € 19.02.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001104 Upratovanie 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 3 933,41 € 18.01.2024 08.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001827 Upratovacie služby 04/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 4 347,85 € 09.05.2024 20.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000046799 Účasť na konferencii Maratón verejného obstarávania pre 4 osoby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 INNOVIS, s.r.o. 47894458 1 113,60 € 06.02.2024 16.04.2024 21.02.2024 Mgr. Katarína Bitarovská poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania Objednávka
0000001914 účastnícky poplatok Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 INNOVIS, s.r.o. 47894458 1 113,60 € 17.05.2024 24.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001455 Energie 2023 - nedoplatok Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 233,76 € 14.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001350 Energie 2.Q/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 705,79 € 04.03.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001351 Nájomné 2.Q/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 5 438,84 € 04.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001349 Služby 2.Q/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 3 220,32 € 04.03.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000002016 Energie 3.Q/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 8 800,78 € 03.06.2024 14.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000046961 Školenie Diplomatický protokol, biznis protokol a spoločenská etiketapre 2 osoby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VAM Consulting, s. r. o. 47760796 384,00 € 15.03.2024 19.03.2024 21.03.2024 Mgr. Katarína Bitarovská poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania Objednávka
0000001520 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 VAM Consulting, s. r. o. 47760796 384,00 € 27.03.2024 08.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001356 prenájom konf. priestorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. 47504714 3 540,00 € 04.03.2024 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000046886 Objednávame si u Vás prenájom priestorov počas podujatia "ALMA MATER2024 - miesto, kde si nájdeš svoju univerzitu" nasle Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. 47504714 3 540,00 € 26.02.2024 29.02.2024 26.02.2024 Mgr. Miroslav Kočan generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000001273 Gravírovanie - logo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Branislav Královič – SKLENÁRSTVO, s. r.o 47357746 180,00 € 16.02.2024 26.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000046791 Objednávame si u Vás gravírovanie loga ministerstva nasledovne: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Branislav Královič – SKLENÁRSTVO, s. r.o 47357746 180,00 € 28.01.2024 29.01.2024 14.02.2024 Mgr. Michal Hajtol riaditeľ kancelárie ŠT II Objednávka
0000047299 Objednávame u Vás v zmysle Vašej CP/273/02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Branislav Královič – SKLENÁRSTVO, s. r.o 47357746 180,00 € 29.05.2024 06.06.2024 07.06.2024 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »