Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002010 sťahovacie služby,doprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 585,90 € 03.07.2023 14.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000002010 sťahovacie služby,doprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 585,90 € 03.07.2023 14.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000002024 sťahovacie služby,doprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 465,60 € 04.07.2023 14.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001983 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 628,20 € 29.06.2023 14.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001698 sťahovacie služby,doprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 855,00 € 17.05.2023 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001056 sťahovacie služby,doprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 607,50 € 25.01.2023 06.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000003215 skúška elekt. inšt. budov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OPAlight.SK s.r.o. 51712831 4 200,00 € 19.12.2023 28.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003222 mesačný paušál 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 19.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003073 Bezpečnostná služba 11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 11.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003072 e-learning - BOZP a OPP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 3 048,00 € 11.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002802 mesačný paušál 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 07.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000046420 e-learning - BOZP a OPP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 3 780,00 € 13.10.2023 31.12.2023 10.11.2023 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000002538 Bezpečnostná služba 09/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 03.10.2023 19.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002398 Bezpečnostná služba 08/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 11.09.2023 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002207 Služby 07/2023 BOZP+PO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 04.08.2023 21.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002207 Služby 07/2023 BOZP+PO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 04.08.2023 21.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002041 Služby - 06/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 06.07.2023 17.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000001840 mesačný paušál 5/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 08.06.2023 26.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001644 Strážna služba - 04/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 11.05.2023 22.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001535 Služby - 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 19.04.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »