| 0000001451 |
Telekom. služby 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3 340,80 € |
05.04.2023 |
|
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001316 |
Apple iPhone Pro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
10.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001269 |
mobilný hlas, dáta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3 229,22 € |
06.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001215 |
Samsung Galaxy S23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
22.02.2023 |
|
06.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001169 |
Mobilný tel. 2x + modem |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,04 € |
14.02.2023 |
|
24.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001124 |
Hlas. sl.-dobropis 11/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
37,20 € |
08.02.2023 |
|
20.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001123 |
Telekom. služby 01/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3 054,14 € |
08.02.2023 |
|
20.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001103 |
Mobilné telefóny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,18 € |
02.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001003 |
Telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2 538,67 € |
10.01.2023 |
|
20.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046746 |
Objednávame si u Vás predplatné týždenníka Trend na obdobie 05/2024 -03/2025. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
258,00 € |
17.01.2023 |
18.01.2024 |
|
26.01.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002728 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
104 727,28 € |
27.10.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002686 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
87 272,72 € |
19.10.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002321 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
28 782,96 € |
23.08.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002062 |
instream 6/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
37 542,66 € |
10.07.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002040 |
5/2023 - vysielací čas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
21 274,38 € |
06.07.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002040 |
5/2023 - vysielací čas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
21 274,38 € |
06.07.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002884 |
Právne služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Advokátska kancelária LAWYALTIE, s. r. o |
47254165 |
|
4 800,00 € |
15.11.2023 |
|
30.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046385 |
Právne služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Advokátska kancelária LAWYALTIE, s. r. o |
47254165 |
|
4 800,00 € |
12.10.2023 |
16.10.2023 |
|
20.10.2023 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000001784 |
Deratizácia objektov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DDD Insekta s.r.o. |
47211296 |
|
672,10 € |
02.06.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001784 |
Deratizácia objektov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DDD Insekta s.r.o. |
47211296 |
|
672,10 € |
02.06.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
