| 0000001390 |
Upratovacie služby 10/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 151,95 € |
24.03.2023 |
|
04.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045684 |
Objednávame u Vás výkon strážnej služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 534,27 € |
23.03.2023 |
30.04.2023 |
|
31.03.2023 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000001333 |
upratovacie služby 2/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
3 954,24 € |
13.03.2023 |
|
27.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001252 |
upratovacie služby 8/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 445,66 € |
01.03.2023 |
|
14.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001250 |
Upratovacie práce 11/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
8 768,95 € |
01.03.2023 |
|
14.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001262 |
Bezpečnostná služba 02/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
30 296,45 € |
03.03.2023 |
|
22.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001241 |
čisť.a uprat. služby 1/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 151,95 € |
28.02.2023 |
|
10.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001179 |
výkon strážnej služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
33 233,76 € |
14.02.2023 |
|
07.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045597 |
Objednávame u Vás výkon strážnej služby. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
33 774,05 € |
27.02.2023 |
31.03.2023 |
|
03.03.2023 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000045495 |
Objednávame u Vás výkon strážnej služby. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
30 296,45 € |
20.01.2023 |
28.02.2023 |
|
03.02.2023 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000001701 |
Účasť na konferencií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
228,00 € |
17.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045770 |
ONLINE účasť na konferencii Maratón verejného obstarávania |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
228,00 € |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
05.05.2023 |
JUDr. Monika Mlynáriková |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000001410 |
účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
499,20 € |
29.03.2023 |
|
04.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003243 |
Služby 2.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
37 738,48 € |
21.12.2023 |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003244 |
Energie 2.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
8 271,43 € |
21.12.2023 |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003245 |
Nájomné 2.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
63 736,08 € |
21.12.2023 |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002992 |
Služby - 1.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
37 738,48 € |
04.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002990 |
Nájomné - 1.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
63 736,08 € |
04.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002991 |
Energie - 1.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
8 271,43 € |
04.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002486 |
Nájomné 3.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
63 736,08 € |
22.09.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
