| 0000002948 |
právna literatúra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Erudite, s.r.o. |
48316156 |
|
1 395,49 € |
24.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046555 |
Objednávame si u Vás odbornú literatúru v počte 30 ks. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Erudite, s.r.o. |
48316156 |
|
1 395,49 € |
22.11.2023 |
01.12.2022 |
|
28.11.2023 |
JUDr. Žaneta SURMAJOVÁ PhD. |
generálna riaditeľka sekcie legislatívno-právnej |
Objednávka |
| 0000001472 |
Publikácie- právne texty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Erudite, s.r.o. |
48316156 |
|
141,88 € |
06.04.2023 |
|
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045738 |
Objednávame si u Vás odbornú literatúru v počte 6 ks. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Erudite, s.r.o. |
48316156 |
|
141,88 € |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
06.04.2023 |
JUDr. Žaneta SURMAJOVÁ PhD. |
generálna riaditeľka sekcie legislatívno-právnej |
Objednávka |
| 0000003258 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OK BISTRO s.r.o. |
48213918 |
|
2 500,00 € |
27.12.2023 |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046667 |
Prenájom priestorov na účely školenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OK BISTRO s.r.o. |
48213918 |
|
2 500,00 € |
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
27.12.2023 |
Mgr. Miroslav Kočan |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000003227 |
Štúdia - Slováci v pohybe |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Actly s.r.o. |
48181773 |
|
8 280,00 € |
20.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046622 |
Objednávka štúdie Slováci v pohybe / rok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Actly s.r.o. |
48181773 |
|
8 280,00 € |
08.12.2023 |
18.12.2023 |
|
19.12.2023 |
Tomáš Drucker |
minister |
Objednávka |
| 0000001140 |
ZEBRA čistiaca karta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Webmaxx Slovakia s.r.o. |
48076571 |
|
29,65 € |
09.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045559 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 30. januára 2023 si u Vásobjednávame čistiacu sadu do tlačiarne plastových kariet |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Webmaxx Slovakia s.r.o. |
48076571 |
|
29,65 € |
30.01.2023 |
31.01.2023 |
|
15.02.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000003056 |
Samofinancovanie 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 636,00 € |
08.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002827 |
samofinancovanie 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 591,00 € |
09.11.2023 |
|
16.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002593 |
Samofinancovanie 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 508,00 € |
10.10.2023 |
|
20.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002386 |
Samofinancovanie 09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 440,00 € |
07.09.2023 |
|
14.09.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002374 |
Samofinancovanie 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 334,00 € |
08.08.2023 |
|
15.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002253 |
Samofin. 08/23 - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
49,00 € |
09.08.2023 |
|
15.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002240 |
Samofinancovanie 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 285,00 € |
08.08.2023 |
|
15.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002113 |
samofinancovanie 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 370,00 € |
13.07.2023 |
|
18.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002047 |
samofinancovanie 06/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 370,00 € |
06.07.2023 |
|
11.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001790 |
Samofinancovanie 05/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 336,00 € |
02.06.2023 |
|
16.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
