| 0000045592 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
84,00 € |
23.02.2023 |
03.03.2023 |
|
22.03.2023 |
Mgr. Jindřich Staněk |
riaditeľ odboru publicity a technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000045676 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
96,00 € |
07.03.2023 |
15.03.2023 |
|
22.03.2023 |
Mgr. Jindřich Staněk |
riaditeľ odboru publicity a technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000045768 |
vystúpenie hudobnej skupiny Kandráčovci |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OZ Prameň tradícií |
50247727 |
|
16 000,00 € |
01.03.2023 |
10.03.2023 |
|
28.06.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001563 |
vystúpenie/ocen. učiteľov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OZ Prameň tradícií |
50247727 |
|
16 000,00 € |
24.04.2023 |
|
28.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002418 |
Poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
2 250,00 € |
13.09.2023 |
|
02.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001450 |
Poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
720,00 € |
05.04.2023 |
|
18.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003202 |
Publikácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dobrá škola, nezisková organizácia |
50099051 |
|
491,40 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001034 |
Administratívna podpora |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alistiq s.r.o. |
50095706 |
|
68 400,00 € |
19.01.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046276 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 9. marca 2023 si u Vásobjednávame hlasové služby na pevných linkách a dátové link |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
7 041,60 € |
20.09.2023 |
15.12.2024 |
|
27.09.2023 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000046030 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 9. marca 2023 si u Vásobjednávame hlasové služby na pevných linkách a dátové link |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
4 377,60 € |
27.06.2023 |
31.07.2024 |
|
03.07.2023 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000003274 |
Balená voda 38 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
125,40 € |
29.12.2023 |
|
11.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003195 |
Balená voda 27 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
89,10 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003088 |
Balená voda 40 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
132,00 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003068 |
balená voda 20ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
66,00 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002971 |
balená voda 48 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
158,40 € |
30.11.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002928 |
balená voda 42 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
138,60 € |
22.11.2023 |
|
30.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002868 |
balená voda 38 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
125,40 € |
14.11.2023 |
|
28.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002773 |
balená voda 52 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
171,60 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002773 |
balená voda 52 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
171,60 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002773 |
balená voda 52 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
171,60 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
