| 0000001268 |
preprava tovaru |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
435,20 € |
03.03.2022 |
|
07.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001223 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
175,00 € |
22.02.2022 |
|
04.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001205 |
sťahovacie služb,preprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
287,03 € |
15.02.2022 |
|
24.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001210 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
182,00 € |
16.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001173 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
719,69 € |
11.02.2022 |
|
24.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001153 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
221,00 € |
09.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001116 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
338,00 € |
03.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001058 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
538,44 € |
26.01.2022 |
|
03.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001017 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
315,00 € |
21.01.2022 |
|
25.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003186 |
Služby 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
28.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002952 |
Služby 11/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002807 |
mesačný paušál 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
10.11.2022 |
|
29.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002586 |
Bezpečnostné služby 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
05.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002444 |
Mesačný paušál 08/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
13.09.2022 |
|
26.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002248 |
mesačný paušál 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
08.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002248 |
mesačný paušál 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
08.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002248 |
mesačný paušál 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
08.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002074 |
6/22 BOZP, PO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
08.07.2022 |
|
22.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001886 |
BOZP a PO 5/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
08.06.2022 |
|
17.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044766 |
Protipožiarna hliadka - Gorazd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
252,00 € |
28.04.2022 |
29.04.2022 |
|
22.06.2022 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
