| 0000000263 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
423,55 € |
21.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000288 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
644,90 € |
27.02.2020 |
|
04.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000296 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
232,12 € |
27.02.2020 |
|
01.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000298 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
565,10 € |
28.02.2020 |
|
11.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000297 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
129,00 € |
28.02.2020 |
|
26.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000446 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
384,00 € |
23.03.2020 |
|
01.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000133 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
690,21 € |
10.02.2020 |
|
08.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042724 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
386,34 € |
28.07.2020 |
28.07.2020 |
|
28.07.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000001248 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
386,00 € |
06.08.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000571 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
34,56 € |
16.04.2020 |
|
16.04.2020 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000571 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
34,56 € |
16.04.2020 |
|
16.04.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000591 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
34,56 € |
10.03.2020 |
|
10.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000306 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
34,56 € |
02.03.2020 |
|
02.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042283 |
obj. toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
34,56 € |
14.02.2020 |
21.02.2020 |
|
14.02.2020 |
Ing. Peter Baláž |
riaditeľ odboru technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000042208 |
HW oprava v diskovom poli |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. |
50438336 |
|
192,00 € |
29.01.2020 |
07.02.2020 |
|
31.01.2020 |
RNDr. Branislav Baláž |
generálny riaditeľ sekcie informatiky a správy rezortných dát |
Objednávka |
| 0000042215 |
SPS- DRV HD 450 GB 10 K |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. |
50438336 |
|
361,22 € |
03.02.2020 |
07.02.2020 |
|
31.01.2020 |
RNDr. Branislav Baláž |
generálny riaditeľ sekcie informatiky a správy rezortných dát |
Objednávka |
| 0000000290 |
servisné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. |
50438336 |
|
553,22 € |
27.02.2020 |
|
17.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000043138 |
Reklamné predmety - odznaky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Lukáš Laššu |
50357531 |
|
3 800,00 € |
18.12.2020 |
15.01.2021 |
|
14.01.2021 |
Mgr.art. Tomáš Kostelník |
odbor komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000043138 |
Reklamné predmety - odznaky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Lukáš Laššu |
50357531 |
|
3 800,00 € |
18.12.2020 |
15.01.2021 |
|
14.01.2021 |
Mgr.art. Tomáš Kostelník |
odbor komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000002010 |
odznaky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Lukáš Laššu |
50357531 |
|
3 800,00 € |
21.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
