| 0000042692 |
Vodoinštalatérske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 965,19 € |
18.06.2020 |
24.06.2020 |
|
22.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042693 |
Vodoinštalatérske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
3 174,48 € |
26.05.2020 |
25.06.2020 |
|
22.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042691 |
Vodoinštalatérske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 453,08 € |
03.06.2020 |
04.06.2020 |
|
22.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001185 |
havar.opravy,čist.kanaliz |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 965,19 € |
27.07.2020 |
|
03.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001184 |
havar.opravy,čist.kanaliz |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
3 174,48 € |
27.07.2020 |
|
03.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001186 |
havar.opravaČernyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 453,08 € |
27.07.2020 |
|
03.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000043152 |
Vodoinštalatérske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 547,77 € |
13.11.2020 |
20.12.2019 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043151 |
Vodoinštalačné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
3 056,53 € |
04.09.2020 |
21.10.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043205 |
prac.odevy /CO sklad/ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KORUNA PARTNER s.r.o. |
50746171 |
|
0,00 € |
14.12.2020 |
29.12.2020 |
|
28.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000002085 |
pracovné odevy 7 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KORUNA PARTNER s.r.o. |
50746171 |
|
362,54 € |
28.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043206 |
pracov.odevy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KORUNA PARTNER s.r.o. |
50746171 |
|
362,54 € |
14.12.2020 |
29.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000002032 |
Produkčné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lulmpress s.r.o. |
50666100 |
|
1 500,00 € |
21.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002032 |
Produkčné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lulmpress s.r.o. |
50666100 |
|
1 500,00 € |
21.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043150 |
Produkčné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lulmpress s.r.o. |
50666100 |
|
1 500,00 € |
12.11.2020 |
15.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000043018 |
hygien.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
223,10 € |
09.11.2020 |
25.11.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001733 |
rúška 3 vrst., rukavice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
223,10 € |
13.11.2020 |
|
02.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042489 |
Microsoft Surface Pro X - SQ1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
1 631,70 € |
12.05.2020 |
13.05.2020 |
|
03.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000002084 |
HP PageWide 377dw |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
3 024,00 € |
28.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002090 |
tlačiareň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
3 012,00 € |
29.12.2020 |
|
15.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001639 |
HP Spectre, Business Slim |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
1 726,87 € |
21.10.2020 |
|
02.11.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
