| 0000001755 |
maľovanie kanc.priestorov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Monika Drapčaťová |
52773779 |
|
980,00 € |
18.11.2020 |
|
20.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042403 |
Dezinfekcia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
dddstav, s. r. o. |
52768783 |
|
1 604,00 € |
26.03.2020 |
02.04.2020 |
|
07.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042414 |
Dezinfekcia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
dddstav, s. r. o. |
52768783 |
|
2 079,60 € |
26.03.2020 |
27.03.2020 |
|
07.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042449 |
Deratizácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
dddstav, s. r. o. |
52768783 |
|
50,00 € |
14.04.2020 |
15.04.2020 |
|
07.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042415 |
Dezinfekcia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
dddstav, s. r. o. |
52768783 |
|
2 750,00 € |
24.03.2020 |
28.03.2020 |
|
07.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000501 |
dezinfekcia objektov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
dddstav, s. r. o. |
52768783 |
|
2 750,00 € |
02.04.2020 |
|
14.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000506 |
dezinfekcia objektov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
dddstav, s. r. o. |
52768783 |
|
1 604,00 € |
06.04.2020 |
|
14.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000500 |
dezinfekcia objektov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
dddstav, s. r. o. |
52768783 |
|
2 079,60 € |
02.04.2020 |
|
14.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000616 |
deratizácia Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
dddstav, s. r. o. |
52768783 |
|
50,00 € |
22.04.2020 |
|
30.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042372 |
Respirátor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AK Development, s.r.o. |
52662608 |
|
11 400,00 € |
25.03.2020 |
25.03.2020 |
|
25.03.2020 |
Mgr. Igor Urbančík |
Generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000000470 |
respirátory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AK Development, s.r.o. |
52662608 |
|
11 400,00 € |
30.03.2020 |
|
14.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042764 |
obed |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Prima-Gastro, spol. s r. o. |
52612589 |
|
73,50 € |
18.08.2020 |
18.08.2020 |
|
18.08.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000001336 |
obed |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Prima-Gastro, spol. s r. o. |
52612589 |
|
73,50 € |
26.08.2020 |
|
03.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042437 |
hyg.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IM Support services s.r.o. |
52586294 |
|
46,70 € |
08.04.2020 |
16.04.2020 |
|
10.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042436 |
hyg.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IM Support services s.r.o. |
52586294 |
|
3 196,80 € |
06.04.2020 |
16.04.2020 |
|
10.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000540 |
respirátory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IM Support services s.r.o. |
52586294 |
|
3 196,80 € |
14.04.2020 |
|
29.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000566 |
rukavice, nitril |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IM Support services s.r.o. |
52586294 |
|
46,70 € |
20.04.2020 |
|
22.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042458 |
hyg.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IM Support services s.r.o. |
52586294 |
|
46,70 € |
09.04.2020 |
28.04.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042385 |
Zlatá klapka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Spojená škola Púchov |
52439585 |
|
490,00 € |
25.02.2020 |
16.03.2020 |
|
31.03.2020 |
Mgr. Ria Feik Achbergerová |
riaditeľka odboru komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000000442 |
zlatá klapka 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Spojená škola Púchov |
52439585 |
|
490,00 € |
23.03.2020 |
|
02.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
